目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。

2.指导全市各级红十字会开展工作；加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。        

6.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和

经济实体，并直接进行管理。

8.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

    9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市红十字会作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科和业务科两个科室。

二、部门预算单位构成

怀化市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括市红十字会本级情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数73.02万元，其中，一般公共预算拨款73.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少21.93万元，主要原因是一方面2020年在职人员减少一人，没有补员，相应的经费有所减少；另一方面业务经费和三公经费压减。

（二）支出预算，2020年年初预算数73.02万元，其中，主要是工资福利支出26.24万元，商品和服务支出34.54万元，对个人和家庭的补助12.24万元。支出较去年减少21.93万元，主要原因是一方面2020年在职人员减少一人，没有补员，相应的经费有所减少；另一方面业务经费和三公经费压减。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为73.02万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2020年年初预算数为73.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出26.24万元，用于基本工资12.31万元、津贴补贴7.40万元、奖金1.03万元、其他社会保障缴费3.5万元、其他工资福利支出2万元等；商品和服务支出34.54万元，主要用于办公费1.2万元、印刷费1.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.5万元、培训费5.5万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出14.4万元等；对个人和家庭的补助12.24万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年怀化市红十字会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.23万元，其中，公务接待费1.43万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少1.81万元，下降30%，主要因为压缩“三公”经费，单位厉行节约。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市红十字会机关运行经费一般公共预算拨款34.54万元，比2019年预算数减少14.53万元，下降30%，主要因为压缩公用经费。主要用于：办公费支出，1.2万元；印刷费支出，1.6万元；邮电费支出，0.6万元；差旅费支出，1.5万元；会议费支出，0.5万元；培训费支出5.5万元；公务接待费支出，1.1万元；专用材料费支出，1.5万元；劳务费支出，1.2万元；工会经费支出，0.25万元；福利费支出，0.62万元；公务用车运行维护费支出，1万元；其他交通费用支出，3.57万元；其他商品和服务支出，14.4万元等。

    （三）政府采购情况

2020年怀化市红十字会政府采购预算总额为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出73.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算0.5万元，具体为：全市红十字会系统工作会议，内容为总结2019年工作研究部署2020年工作，预计参会人数40人，预算0.5万元。

2.2020年，本部门培训费预算5.5万元，具体为：救护员培训，内容为红十字应急避险救护员培训，预计人数100人，预算2万元；红十字应急避险救护知识普及培训，内容为向民众普及急救知识，预计人数3万人，预算3.5万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表2020年市红会预算公开表