怀化市红十字会2018年度部门决算

目录

第一部分  怀化市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  怀化市红十字会概况

一、部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。

2.指导全市各级红十字会开展工作；加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

 3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。       

6.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和

经济实体，并直接进行管理。

8.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

    9.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市红十字会内设机构包括：综合科、业务科。

（二）决算单位构成。怀化市红十字会2018年部门决算汇总公开单位构成只包括怀化市红十字会本级。

第二部分  怀化市红十字会2018年度部门决算表

具体详情见附表

第三部分  怀化市红十字会2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计133.15万元，比上年156.28万元减少23.13万元，减少14.8%，主要减少了省红十字会转移指标的人道救助支出。

二、收入决算情况说明

2018年总收入133.15万元，其中，财政拨款收入131.25万元，占比98.57%；年初结转和结余1.90万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

    本年支出总额131.18万元，均为基本支出，占比100%。其中：工资福利支出52.25万元，占总支出的39.83%；对个人和家庭补助支出15.10万元，占总支出的11.51%；商品和服务支出63.83万元，占总支出的48.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入131.25万元，比上年156.28万元减少25.03万元，减少16.02%，主要减少了省红十字会转移指标的人道救助支出。

本年度财政拨款支出131.18万元，比上年度158.89万元减少了27.71万元，减少了17.44%，主要是减少了省红十字会转移指标的人道救助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出131.18万元，占本年支出的100%，比上年度158.89万元减少了27.71万元，减少了17.44%，主要是减少了省红十字会转移人道救助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出131.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.73万元，占13.52%；社会保障和就业支出113.45万元，占86.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为112.37万元，支出决算数为131.18万元，完成年初预算的116.74%，主要原因是干部职工及提前退休人员工资的调增，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加相关财政拨款预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加相关财政拨款预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为12.23万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的4.91%，决算数小于年初预算数，原因是退休人员退休费转社保局发放。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，原因是2018年单位基本养老保险缴费放在“其他工资福利支出”项目进行开支。

5、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为91.23万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加相关财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出总额131.18万元，其中：人员经费67.35万元，占基本支出的51.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费63.83万元，占基本支出的48.66%，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出总额5.40万元，较年初预算6.40万元减少1万元，下降15.62%，主要是因为严格控制“三公”经费开支：其中公务用车购置费0万元，与年初预算数持平；公务用车运行费3.7万元，占预算4.00万元的92.5%，主要原因是厉行节约，控制公车运行维护费；公务接待费1.70万元，占预算数2.0万元的85%，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出；因公出国（境）支出0万元，与年初预算数持平。

2018年“三公”经费支出总额5.4万元，较上年决算5.25万元增加0.15万元，提高2.86%，主要是2018年开展红十字事业工作、扶贫工作和公务接待次数较上年有所增加：其中公务用车购置费0万元，与上年决算数持平；公务用车运行费3.7万元，较上年决算3.82万元减少0.12万元，减少3.14%，主要原因控制公车运行维护费；公务接待费1.70万元，较上年决算数1.43万元增加0.27万元，增长18.88%，主要原因是2018年开展红十字事业工作任务增加，县级红会来怀汇报工作次数增加，公务接待次数较上年有所增加；因公出国（境）支出0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出总额5.4万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务接待费1.7万元，占31.48%；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.7万元，占68.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组29个、来宾149人次，陪餐人员62人次，主要是县级红十字会来汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市红十字会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.7万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费和过路费的支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元。因此，2018年无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，在市委、市政府的正确领导和省红十字会的具体指导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，积极履职，扎实工作,努力营造良好的红十字工作局面，各项工作取得了一定的成效。  

（一）对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约。2018年公务接待费支出1.70万元，比控制指标2.40万元节约0.70万元；公务用车支出3.70万元，比控制指标4.00万元节约0.3万元。

（二）各项业务工作均能按时保量的完成。

1、积极宣传发动无偿献血。通过举办系列纪念活动，广泛宣传无偿献血和造血干细胞捐献知识，积极发动社会爱心人士加入到捐献志愿者队伍。2018年，全市无偿献血累计26270人次，献血量8184200毫升，基本保证了全市医院的临床用血需求。

2、造血干细胞捐献稳步推进。2018年我会共完成52人份造血干细胞志愿者血样采集。通过电视、报纸、网站等媒体宣传志愿者的爱心之举，让更多的市民了解、支持并参与到造血干细胞捐献中去，救治更多的白血病患者。

3、人体器官（组织、遗体）捐献发展良好。我市2018年共实现公民逝世后器官捐献42例（较2017年同比增长91%），共捐献心脏1个、肝脏 38个、肾脏82个、角膜 20个，为众多器官衰竭病患送去了生的希望。7月12日，洪江市安江镇的蒋先生因患病医治无效选择了捐献遗体，将遗体奉献给医学研究事业。

4、举办救护员培训班，壮大救援队伍。为增强广大市民的应急避险救护意识，提高自救互救能力，减少意外事故伤害。2018年，我会举办了三期红十字应急避险救护员培训班。7月28-29日，在怀化汗水工厂运动体验馆对来自怀化市红十字蓝天救援队、红十字红箭救援队以及汗水工厂的健身教练和社会爱心人士等47人进行了救护员培训。9月20日，为怀铁机务段的53名火车司机和车间工、班长进行了紧张的一天急救知识集训。11月28-30日，又为各县市区红会干部和志愿者54人，举办了一期复（培）训班。三期培训班共154名学员通过笔试和实操考试，全部顺利结业，较好地掌握了止血、包扎、搬运和心肺复苏四大救护技术，成为了红十字救护员，为我市红十字救护员队伍输入了新鲜血液。

5、深入开展人道救助工作。1月24日，市委市政府2018年“三下乡”慰问活动启动仪式在会同县坪村镇枫木村文化活动广场举行，我会常务副会长欧家好带领办公室人员为坪村镇困难群众送去了200袋大米、200桶食用油，帮助困难群众欢度春节。另外，2018年，我市“红十字博爱送万家活动”共慰问灾民和困难家庭1683户，发放慰问金和物品总价值30多万元，购置了大米、食用油、衣、被等物资，均于春节前送到了受灾户和困难群众手中。一年来，我会热心服务于上门来求助的困难群众，通过完善申请流程，严格材料把关等，为14名白血病患儿争取到了共计42万元的小天使阳光基金资助；为64名特困群众争取到了省红会的人道救助金33万元。

6、积极做好备灾救灾，帮助灾民渡过难关。进入汛期后，我会及时印发了《关于做好2018年备灾救灾工作的通知》（怀红发〔2018〕7号）要求各县市区做好防汛抗旱准备工作，遇灾情及时察看灾情、上报灾情，积极参与救灾工作。今年，我市未发生较大范围的灾情，针对个别发生水灾、火灾的县市区我们第一时间赶到受灾地点察看灾情，为灾民送去慰问物资。7月3日，洪江区古商城发生火灾，我会常务副会长带领工作人员到现场察看灾情，慰问火灾受灾民众，为他们送去了大米、食用油、棉被和床上四件套等物资。全年，给县市区发放备灾救灾物资、救护培训人体模具等共计42万余元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出63.83万元，比2017年增加25.07万元，增长64.68%。主要原因是增加了精准扶贫工作相关支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市红会2018决算表公开表