第一部分   怀化市红十字会单位概况

一、部门主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成

怀化市红十字会作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科和业务科。

第二部分  怀化市红十字会2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入107.29万元，与上年相比，增加10.48万元，增长10.83%，主要原因是:一是人员工资增长，财政拨款增加；二是增加市蓝天救援队购置设备2万元。

2016年度全年支出97.98万元，与上年相比，增加1.05万元，增长1.1%，基本持平。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出97.98万元，年初预算数137.32万元，预决算差异率28.65%，形成差异的主要原因是当年我市没有重大自然灾害，国内也无重大灾害，因此没有募捐收入和募捐支出。

二、关于怀化市红十字会2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入107.29万元，其中：财政拨款收入107.29万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、关于怀化市红十字会2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出97.98万元，其中：基本支出97.98万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%。

四、关于怀化市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入107.29万元，与上年相比，增加10.48万元，增长10.83%，主要原因是:一是人员工资增长，财政拨款增加；二是增加市蓝天救援队购置设备2万元。

2016年度财政拨款支出97.98万元，与上年相比，增加1.05万元，增长1.1%，基本持平。

五、关于怀化市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出97.98万元，与上年相比，增加1.05万元，增长1.1%，基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.98万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

六、关于怀化市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.98万元，其中：人员经费67.43万元，占比68.8%；公用经费30.55万元，占比31.2%。

七、关于怀化市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出5.28万元，年初预算6.40万元，预决算差异率17.5%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费3.86万元，年初预算4.00万元，预决算差异率3.5%；公务接待费1.42万元，年初预算2.40万元，预决算差异率40.8%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格执行控制“三公”经费开支的有关规定。

本部门2016年度“三公”经费支出5.28万元，与上年相比，减少1.37万元，降低20.6%，主要原因是严格控制了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费3.86万元，与上年相比，减少0.77万元，降低16.7%；公务接待费1.42万元，与上年相比，减少0.6万元，降低29.7%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次15次，接待人次161人。

八、关于怀化市红十字会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出30.55万元，与上年相比，增加0.97万元，增长3.3%，基本持平。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额4.66万元，其中公务用车运行维护支出3.86万元，办公电脑耗材支出0.8万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，即一般公务用车1 辆。

4、预算绩效情况说明。

2016年度财政补助收入和财政补助支出除追加因素还结余7.31万元。结余原因：一是使用2015年剩余的各种宣传资料，2016年度没有产生印刷费用。二是2016年我市没有重大自然灾害，相对减少了备灾救灾的相关费用。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费.

公开附表