怀化市红十字会2015年部门决算公开说明

　　一、部门职责及机构设置情况

　　(一）部门职责：

　　红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，主要是履行以下职能职责：

　　1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》；

　　2、开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救助，争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾；

　　3、开展群众性、行业性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护，在公路沿线及其他适当地方设立红十字救护站；

　　4、参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿献血事业的发展；

　　5、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务；

　　6、按照国家有关规定开展地区之间以及与国（境）外红十字会的交流合作；

　　7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成政府委托的事宜；

　　8、法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置：

　　市红十字会机关内设两个工作部门

　　1.综合科

　　负责制订市红十字会工作规划；负责机关文秘、机要、档案和综合协调；负责机关人事、编制管理；负责机关财务、行政后勤、保卫等工作；负责所办公益事业和经济实体的管理。

　　负责红十字会法律、法规、政策以及有关红十字知识的宣传工作；负责宣传教育材料的编印、发行，及时宣传报道红十字会活动；负责各级红十字会组织建设、志愿工作者的发展、会费收缴和管理。

　　2.业务科

　　负责制订红十字会社会救助工作计划和救灾、备灾工作；负责调查、收集、整理受灾情况，并向上级红十字会组织报告；组织和参与灾害和突发事件的救援救助工作；组织社会募捐，负责救灾救济物资的筹集、采购、分发、信息反馈；建立备灾救灾工作科学管理系统，开展为孤寡老人、残疾人和其他需要援助人群的服务；引进资金、项目和先进管理经验。

　　负责红十字会医疗、救护、血液机构的管理；开展行业和社会群众的救护知识培训，参与血液管理和无偿献血工作；组织管理造血干细胞、器官移植和遗体捐献工作。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况。

　　1.年度收支决算情况。2015年度收入合计96.81万元，支出合计96.93万元，收支结余负0.12万元。其原因是2012年应列交通费中燃料费支出0.80万元错记往来款，调整纠错到本年度支出。

　　2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出96.93万元；‚项目支出0万元。

　　3.年度“三公”经费决算。2015年我单位“三公”经费决算为6.65万元，其中：公务接待费2.02万元、公务用车购置及运行费4.63万元（其中0.80万元为2012年纠错支出，实际年度支出3.83万元，比控制指标4.00万元节约0.17万元）因公出国（境）费0万元。

　　“三公”经费决算增减变动情况说明：2015年“三公”经费决算实际支出较当年预算数减少0.55万元，下降8.6%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　2015年“三公”经费决算实际支出较上年决算数增加0.13万元，增加3.3%。增加的原因为我单位公务用车已使用十年之久，公务用车运行费中车辆维修费用略有增加。

　　4.年度机关运行经费决算情况。2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为7.52万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购支出决算数为5.2万元，其中公务车维修支出0.8万元，办公电脑耗材支出0.7万元，印刷费3.7万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购。

　　（二）部门决算分析。

　　2015年度财政补助收入和财政补助支出基本持平，运行正常。预算中的非税收入是指我单位的社会捐赠收入，因2015年国际国内无重大灾情需要发起社会募捐，未收到社会捐赠款，所以存在一定预决算差异。

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