2016年部门预算编制说明

怀化市计划生育协会

 

按照《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）、怀化市财政局《关于编制2016年市直部门预算有关事项的通知》（怀财预[2015]122号）精神，以及新修订的《预算法》，结合明年工作实际，编制我单位2016年部门预算。

一、基本情况

怀化市计划生育协会是财政全额拨款的参公管理单位，设置办公室、业务指导科两个内设科室。目前，实有在职人员4人，离退休2人。

二、编制部门预算指导思想和原则

(一)指导思想。

 我协会财务工作始终坚持邓小平理论，“三个代表”以及科学发展观为指导，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，紧扣《预算法》和市委市政府相关要求。与时俱进，开拓创新，积极开展增收节支，强化部门预算管理，保证预算完整性，加大预算公开和透明度，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。为促进全市卫生计生事业发展服好务。　

(二)编制原则。

1、收支平衡原则。在编制预算时各项收入、基本支出和基本情况要真实、准确、可靠，不隐瞒收入，不虚报支出、不随意列支奖金和补贴，不做赤字预算，确保收支平衡；收入支出原则上不超过上年预算规模。

2、统筹兼顾原则。在编制预算时合理调整支出结构，首先打足基本支出，不留硬缺口，再安排项目支出。项目支出要充分考虑财力可能，统筹兼顾，突出重点。编制预算时，财政拨款数原则上不超过上年预算规模。预算执行中，财政原则上不追加单位基本支出和项目支出。

3、专款专用原则。省、市安排的专项业务工作经费，要严格按照省、市专项资金管理规定和指定用途，专户管理，专款专用；严禁挤占和挪用专项业务经费。

三、收支预算说明

(一)收入预算。

预计收入159.63万元。包括：1、上年结转12.28万元。2、一般拨款147.35万元。

“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为12.9万元，其中：公务接待费6.88万元、公务用车购置及运行费6.02万元。财政部门未对我单位下达“三公”经费预算控制数。

2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为66.58万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 (二)支出预算。

基本支出预算的编制。基本支出预算包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出按财政统一规定的工资、津贴、福利、社会保障及有关补贴政策测算、编制。对一般商品和服务支出，按市财政局统一要求的办法进行测算、编制。

项目支出预算的编制。项目支出预算包括专项商品和服务支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出等。项目支出在保证基本支出后，根据财力可能和实际需要，本着统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则测算、编制。

预计支出159.63万元。包括：

1、工资福利支出45.28万元（财政发放在职人员工资）。

2、商品和服务支出66.58万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、培训费、办公设备购置、工会及福利支出、捐赠、其他支出等。

3、 对个人和家庭补助支出12.77万元。包括：财政发放离退休人员工资、支付离退休人员年终补助、抚恤费、单位职工独生子女奖励金、支付职工医疗保险及工伤保险和生育保险、临时人员工资及补助等。  

4、项目支出35万元。包括:生育关怀项目资金扶持35万元。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610191045002.xls