发布时间：2019-08-20 15:11 信息来源：市财政局
怀化市残疾人联合会2018年度部门决算
目录
第一部分 怀化市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 怀化市残疾人联合会概况
一、部门职责
怀化市残疾人联合会的职责是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、康复部、教育就业部3个部室，二级机构为怀化市残疾人劳动就业服务中心和怀化市残疾人康复服务中心。
（二）决算单位构成。纳入本部门2018年度决算编制范围是本级及下属二级部门，二级部门预算单位包括：怀化市残疾人劳动就业服务中心和怀化市残疾人康复服务中心。
第二部分 怀化市残疾人联合会2018年度部门决算表
部门决算表（见附件）
第三部分 怀化市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入、支出总计3478.92万元, 与2017年相比，增加912.4万元，增加35.55%，主要原因是修建市残疾人托养康复中心，财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度全年收入1696.96万元，其中：财政拨款收入1687.96万元，占比99.47%；其他收入9万元，占比0.53%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度全年支出2310.72万元，其中：基本支出360.96万元，占比15.62%；项目支出1949.76万元，占比84.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1687.96万元，与上年相比，增加439.88万元，增长35.24%，主要原因是修建市残疾人托养康复中心，财政拨款增加。
2018年财政拨款支出2301.76万元，与上年相比，增加1521.35万元，增加了194.94%，主要原因是2018年市残疾人托养康复中心建设开支比2017年多，造成财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2131.96万元，与上年相比，增加1377.56万元，增加182.6%，主要原因是2018市残疾人托养康复中心建设项目支出比上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2131.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.12万元；占0.15%；社会保障和就业（类）支出2128.84万元，占项99.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为193.05万元，支出决算数为2131.96万元，完成年初预算的1104%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为34.68万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的4.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资年初预算纳入此科目，实际下达至社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.67万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的9.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统筹支付社会保险费单位部分。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资及社保部分。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为132.70 万元，支出决算为170.19万元，完成年初预算的128.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资及经费等拨入在此科目。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初专项经费未纳入此科目。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初专项经费未纳入此科目。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1870.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初专项经费未纳入此科目，主要是市残疾人托养康复中小建设款项。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金下达此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出352万元，其中：人员经费244.4万元，占基本支出的69.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.6万元，占基本支出的30.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为17.60 万元，支出决算为5.52万元，完成预算的31.36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；
公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费、厉行节约，与上年相比减少1.65万元，减少87.3%,减少的主要原因是接待缩减，接待标准严格按照文件执行；
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.28万元，完成预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费、厉行节约，与上年相比减少1.87万元，减少26.57%,减少的主要原因是压减经费、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占4.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算5.28万元，占95.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组5个、来宾39人次，主要是对接工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。
4、公务用车运行维护费5.28万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入163万元；年初结转与结余210万元；本年支出169.8万元，其中基本支出0万元，项目支出169.8万元；年末结转和结余203.2万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效自评报告，并予以公开，自评报告详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018 年度机关运行经费支出103.82万元，比年初预算数增加79.54万元，增长30.53%。主要原因是：专项业务经费为纳入年初预算。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费4.36万元，用于召开全市残联工作会议，人数32人，内容为全市残联工作会议；用于召开全市残疾人康复工作会议，人数13人，内容为全市残联康复工作会议；用于召开怀化市残联第五次代表大会，内容为第五次代表大会选举主席团成员等工作，人数为212人；开支培训费14.83万元，用于开展省第六届技能竞赛赛前培训，人数30人，内容为省第六届技能竞赛培训；举办市残联残运会，人数48人，内容为市残联残运会训练及培训等；开展省文艺汇演比赛，人数12人，主要是省文艺汇演住宿及伙食费用。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额576.61万元，其中：政府采购货物支出85.87万元、政府采购工程支出275.74万元、政府采购服务支出215万元。授予中小企业合同金额361.61万元，占政府采购支出总额的62.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车辆0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车，主要用于下县进行残疾人辅具适配；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
附件一 2018年部门整体支出绩效评价报告
附件二 2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
