目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、康复部、教育就业部，2个下属事业单位：怀化市残疾人劳动就业服务中心、怀化市残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

怀化市残疾人联合会只有本级，二级单位没有独立核算，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算怀化市残疾人联合会本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数301.19万元，其中，一般公共预算拨款301.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加100.15万元，主要是专项业务费纳入年初预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数301.19万元，其中，主要是社会保障和就业支出301.19万元，支出较去年增加100.15万元。主要原因是专项业务费开支纳入年初预算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为301.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为301.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费，其中：基本工资71.49万元、津补贴26.92万元、奖金5.96万元、绩效工资21.41万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、其他社会保障缴费1.82万元、其他工资福利支出42.76万元、办公费1.14万元、水电费1.9万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、会议费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、工会经费1.43万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出51.8万元、退休费23.29万元、 奖励金0.58万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元、办公设备购置1万元、其他资本性支出5万元、其他支出8.5万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市残疾人联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.05万元，其中，公务接待费2.55万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少10.55万元，下降59.94%。主要因为：公务接待减少及公务运行经费减少。

（二）机关运行经费

 2019年怀化市残疾人联合会机关运行经费一般公共预算拨款82.96万元，比2018年预算数增加了58.68万元，增加241.68%，主要因为工作需要，专项业务费纳入部门预算，其他商品和服务支出增加。主要用于：办公费1.14万元、水费0.9万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、工会经费1.43万元、福利费3.57万元、公务运行维护费4.5万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出51.8万元等。

（三）政府采购情况

 2019年怀化市残疾人联合会政府采购预算总额28.6万元，其中政府采购货物预算28.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出301.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0万元，其中业务工作经费0万元。

（五）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1台、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车，主要用于下县进行残疾人辅具适配。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表部门预算公开表2019

附件1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表