第一部分  怀化市残疾人联合会单位概况

一、部门职责

怀化市残疾人联合会的职责是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教育就业部、市政府残疾人工作委员会秘书处（含维权部）4个部室。

纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：怀化市残疾人劳动就业服务中心和怀化市残疾人康复服务中心。

第二部分  怀化市残疾人联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格详见附件）

第三部分  怀化市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2017年度全年收入1248.08万元，与上年相比，增加38.69万元，增长3.2%，主要原因是修建市残疾人托养康复中心，财政拨款增加。

2017年全年支出780.43万元，与上年相比，增加433.68万元，增加了125%，主要原因是2017年市残疾人托养康复中心建设开支比2016年多，造成总支出增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出780.41万元，年初预算数1617.35万元，预决算差异率51.75%，形成差异的主要原因是市残疾人托养康复中心建设项目部分款项未付。

二、2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入1248.08万元，其中：财政拨款收入1248.08万元，占比100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出780.43万元，其中：基本支出322.88万元，占比41.37%；项目支出457.55万元，占比58.63%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1248.08万元，与上年相比，增加38.69万元，增长3.2%，主要原因是修建市残疾人托养康复中心，财政拨款增加。

2017年财政拨款支出780.41万元，与上年相比，增加433.66万元，增加了125%，主要原因是2017年市残疾人托养康复中心建设开支比2016年多，造成财政拨款支出增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出754.4万元，与上年相比，增加407.65万元，增加117.56%，主要原因是2017市残疾人托养康复中心建设项目支出比上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出322.88万元，占比42.8%；项目支出431.52万元，占比57.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出754.4万元，年初预算数为1617.35万元，预决算差异率53.36%，主要因为其他残疾人事业中修建市残疾人托养康复中心工程为完结，按进度拨付资金。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出322.88万元，其中：人员经费240.24万元，占比74.4%；公用经费82.64万元，占比25.6%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出9.04万元，年初预算17.6万元，预决算差异率48.64%，其中：公务用车购置及运行维护费7.15万元，年初预算8万元，预决算差异率11%；公务接待费1.89万元，年初预算9.6万元，预决算差异率80.31%，形成预决算差异的主要原因是我们认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

本部门2017年度“三公”经费支出9.04万元，与上年相9.75比，减少0.71万元，降低7.28%，主要原因是加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。其中：公务用车购置及运行维护费7.15万元，与上年相比，减少0.56万元，降低8.5%；公务接待费1.89万元，与上年相比，减少1.26万元，降低40%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次48次，接待人次236人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入216万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是2017预算项目未开展完毕，经费未拨付。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

怀化市残疾人联合会充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,厉行节约，严控“三公”经费。严格落实中央和省、市委和市政府有关规定，反对铺张浪费。其次机关自身建设常抓不懈，各项工作齐头并进。怀化市残疾人联合会在控制财政供养人员、资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取措施得力，效果较好。

履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出80.84万元，与上年相比，减少6.14万元，减少7%。主要原因是：项目减少，专项业务经费相应减少。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购支出总额967.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出829.27万元、政府采购服务支出138.47万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。其他用车是残疾人流动服务车，主要用于下县进行残疾人辅具适配。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市残疾人联合会2017年部门决算公开表.xls