第一部分  单位概况

一、部门主要职能

怀化市残疾人联合会的职责是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：怀化市残疾人劳动就业服务中心和怀化市残疾人康复服务中心。

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教育就业部、市政府残疾人工作委员会秘书处（含维权部）4个部室。

第二部分  2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市残疾人联合会2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入1209.39万元，与上年相比，增加283.8万元，增长31%，主要原因是修建市残疾人托养康复中心，财政拨款增加。

2016年全年支出346.75万元，与上年相比，减少143.52万元，降低30%，主要原因是2016年市残疾人托养康复中心建设开支比2015年少，造成总支出减少。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出346.75万元，年初预算数438.06万元，预决算差异率20%，形成差异的主要原因是市残疾人托养康复中心建设项目部分款项未付。

二、2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入1209.39万元，其中：财政拨款收入1209.39万元，占比100%。

三、2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出346.75万元，其中：基本支出318.16万元，占比91.75%；项目支出28.59万元，占比8.25%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入支出数与总的收入支出数相等，以上已说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出346.75万元，与上年相比，减少95.84万元，降低21.65%，主要原因是2016市残疾人托养康复中心建设项目支出比上年减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出318.16万元，占比91.75%；项目支出28.59万元，占比8.25%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出318.16万元，其中：人员经费197.20万元，占比61.98%；公用经费120.96万元，占比38.02%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出9.75万元，年初预算25.6万元，预决算差异率61.91%，其中：公务用车购置及运行维护费6.59万元，年初预算16万元，预决算差异率58.81%；公务接待费3.15万元，年初预算9.6万元，预决算差异率67.19%，形成预决算差异的主要原因是我们认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

本部门2016年度“三公”经费支出9.75万元，与上年相14.70比，减少7.95万元，降低54.08%，主要原因是……。其中：公务用车购置及运行维护费6.59万元，与上年相比，减少3.51万元，降低34.75%；公务接待费3.15万元，与上年相比，减少1.45万元，降低31.52%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次62次，接待人次367人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入20万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是2016项目未开展完毕，经费未拨付。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出86.98万元，与上年相比，增加23.96万元，增长38.02%。主要原因是：项目增加，专项业务经费相应增加。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购服务支出3.38万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。其他用车是残疾人流动服务车，主要用于下县进行残疾人辅具适配。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表