怀化市残疾人联合会2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　怀化市残疾人联合会的职责是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　怀化市残疾人联合会内设办公室、康复部、教育就业部、市政府残疾人工作委员会秘书处（含维权部）4个部室，共有人员编制10名，有两个正科级直属事业单位，分别是怀化市残疾人劳动就业服务中心和怀化市残疾人康复服务中心。

　　纳入本次部门决算的单位有3个：市残联本级、怀化市残疾人劳动就业服务中心和怀化市残疾人康复服务中心。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）收支决算情况。2015年收入925.59万元，其中财政拨款收入877.89万元、其他收入47.7万元。2015年支出490.27万元，其中一般公共服务支出1.14万元、社会保障和就业支出489.13万元。年末结转和结余455.80万元。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2015年一般公共预算财政拨款支出442.59万元，其中基本支出241.80万元、项目支出200.79万元。

　　　　（三）“三公”经费决算情况。2015年 “三公”经费支出14.70万元，其中因公出国（境）费为0、公务用车购置费为0、公务用车运行维护费10.10万元、公务接待费4.60万元。2015年“三公”经费决算较当年预算数25.6万元减少10.9万元，下降42.58%；比2014年决算数19.40万元减少6.2万元，下降19.4%万元。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　（四）机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出76.89万元, 系为保障单位基本运行而发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。机关运行经费严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

　　（五）2015年政府采购支出决算数262.19万元：其中：货物类214.69万元，服务类47.5万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

　　四、专业名词解释

　　1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　　　2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

　　　　3、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　4、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附：怀化市残疾人联合会2015年部门决算公开表。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612060323013.xls