怀化市残疾人联合会

2016年部门预算及“三公”经费预算

一、部门职能职责

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括残联机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款、纳入一般预算管理的非税收入拨款；支出仅包括保障残联机关基本运行的经费、专项业务费和项目经费，不包括面向全市分配的各项经费。

（一）收入预算：2016年年初预算数318.91万元，其中，公共预算财政拨款148.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.48万元，上年结余结转164.23万元。

（二）支出预算：2016年年初预算数318.91万元，其中，社会保障和就业支出318.91万元。

三、公共财政预算经费拨款支出

2016年公共财政拨款收入93.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数93.2万元，其中：工资福利性支出31.53万元、商品和服务支出11.59万元、对个人和家庭补助支出50.08万元。

（二）项目支出：2016年公共财政预算未安排项目支出

（三）2016年“三公”经费预算控制数：接待费9.6万元、车辆运行费16万元。2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

（四）2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为11.59万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电、公务用车运行维护费以及其他费用等。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610191043021.xls