发布时间：2021-02-18 10:55 信息来源：怀化市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责：
1.负责提供遗体接运、存放、整容、防腐、治丧、告别、火化等系列殡仪服务工作。
2.负责公墓运营维护，提供墓地安葬、骨灰寄存等服务工作。
3.负责承办城区无名遗体、刑事犯罪及意外事故遗体处理工作。
4.负责特殊人群殡葬费用减、免、补等事务性工作。
5.负责惠民殡葬政策的相关落实工作。
6.配合做好殡葬改革、移风易俗的宣传、落实等工作。
7.承担民政局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市殡葬事务中心作为怀化市民政局的二级部门预算单位，内设科室为：1.办公室。主要负责中心的日常运转以及干部人事、财务等工作。2.殡仪服务部。负责殡仪馆业务接待、业务咨询；负责治丧、灵堂布置、礼仪服务、追悼策划、火化、丧葬用品等殡仪服务工作；负责各项业务费用清点结算、业务收入管理、财政票据管理工作；负责业务档案的整理、火化台账的上报工作；负责遗体接运以及城区无名遗体、涉案遗体、意外事故遗体收敛、冷冻保存工作；负责在现有条件下对逝者亲属各类合理服务诉求的支持、配合工作。3.安全保障部。负责遗体存放、骨灰安置处所、公共墓地的安全巡查、防护工作，防止损害逝者尊严及其家属情感的事故；负责对进出殡仪馆的外来遗体运输车辆的登记、检查工作；负责对外来从业人员的信息登记管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的包括：怀化市殡葬事务中心（二级部门）”。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数853.5万元，其中，一般公共预算拨款853.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款715.25万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加（减少） 76.22 万元，主要原因是支出减少，纳入公共预算管理的非税收入拨款减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数1853.5万元，其中，主要是工资福利支出，商品和服务支出。支出较去年增加（减少）76.22万元，主要原因是工资福利支出减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为853.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为138.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资138.25万元、津贴补贴0万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市殡葬事务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.56万元，其中，公务接待费1.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.84万元，降低10%，主要本年报废了一台公务车，公务运行维护费较去年有所减少。
2021年怀化市殡葬事务中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。
2021年怀化市殡葬事务中心政府采购预算总额为700万元，其中，政府采购货物预算700万元。
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2021年，本部门拟新增资产具体为：其他用车（遗体运输车）1辆，价值20万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
2021年本部门无会议费预算。
2021年本部门无培训费预算。
2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
