2020年度怀化市民政局部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定全市民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导基层民政组织建设；

（二）负责全市性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法监督民间组织活动，保障其合法权益，查处违法行为；

（三）管理全市社会救济工作；组织、实施城市居民最低生活保障制度及建立健全农村特困户救助制度，并对全市工作进行指导、监督、检查；指导农村五保供养和敬老院建设管理工作；

（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设；开展村民自治活动、完善村务公开工作，推进社区建设，指导社区服务管理工作；

（五）承办行政区划有关工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调查和调处行政区域边界争议；主管全市地名管理工作；设置、管理地名标志，推行地名标准化；

（六）承担老人、孤儿等特殊困难群体权益保护和行政管理工作；指导社会福利事业单位的建设与管理工作；

（七）指导城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理工作；

（八）主管婚姻登记管理工作；承办涉港、澳的婚姻登记；

（九）负责儿童收养登记工作；

（十）主管殡葬管理工作，推行殡葬改革，规范殡仪服务，指导殡葬事业单位的建设与管理；

（十一）负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障；

（十二）负责福利彩票发行和市本级福利资金的管理使用工作；

（十三）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；

（十四）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市民政局为一级部门预算管理单位，内设机构包括：办公室（法制科）、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务科）、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、基政社区和区划地名科、机关党委（人事科）、老区办、信息中心、慈善总会办公室。直属二级单位6个，市救助站、市婚姻登记处、市殡葬事业管理处、低收入家庭认定中心、市社会福利院、市福彩彩票发行中心。

（二）决算单位构成。怀化市民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市民政局本级以及市救助站、市婚姻登记处、市殡葬事业管理处、低收入家庭认定指导中心、市社会福利院。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7944.65万元。与上年相比，减少5854.86万元，减少42.4%，主要是因为行政机构改革，本年公示减少6个单位（市军干所、市军供站、市光荣院、市军人接待站、市军休服务管理中心、市烈士陵园管理所）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6887.02万元，其中：财政拨款收入5669.71万元，占82.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1197.47万元，占17.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.84万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6695.2万元，其中：基本支出3294.34万元，占49.2%；项目支出3400.86万元，占50.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6470.07万元，与上年相比，减少6355.02万元,减少49.6%，主要是因为行政机构改革，本年公示减少6个单位（市军干所、市军供站、市光荣院、市军人接待站、市军休服务管理中心、市烈士陵园管理所）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4926.8万元，占本年支出合计的73.6%，与上年相比，财政拨款支出减少4042.79万元，减少45.1%，主要是因为行政机构改革，本年公示减少6个单位（市军干所、市军供站、市光荣院、市军人接待站、市军休服务管理中心、市烈士陵园管理所）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4926.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.1%；科学技术（类）支出10.4万元，占0.2%;社会保障和就业（类）支出4817.3万元，占97.8%；卫生健康（类）支出47.4万元，占1%；城乡社区（类）支出5万元，占0.1%；农林水（类）支出15.7万元，占0.3%；灾害防治及应急管理（类）支出24万元，占0.5%；其他（类）支出2万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2705.06万元，支出决算数为4926.8万元，完成年初预算的182.1%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

3、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为841.24万元，支出决算为1108.2万元，完成年初预算的131.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的40.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政部门要求压减相关业务经费支出。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下拨资金未列入市本级年初预算。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为90.63万元，支出决算为100.3万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为77万元，完成年初预算的3181.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2.42万为市本级财政预算，其余为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1325.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出用于发放一次性抚恤费，财政部门根据抚恤费实际审批情况按进度予以拨付。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为上年结转结余。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为43万元，支出决算为198.5万元，完成年初预算的416.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：43万为市本级财政预算，其余为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为1269.92万元，支出决算为568.5万元，完成年初预算的44.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，缩减相关业务支出。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为195.36万元，支出决算为130.7万元，完成年初预算的66.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，缩减相关业务支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

17、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为267.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下拨资金未列入市本级年初预算。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。

年初预算为241.49万元，支出决算为793.5万元，完成年初预算的328.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：241.49万为市本级财政预算，其余为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

24、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

25、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市委、市政府工作安排，年中追加相关业务经费支出。

26、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市委、市政府工作安排，年中追加相关业务经费支出。

27、其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2426.5万元，其中：人员经费1768.3万元，占基本支出的72.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费658.2万元，占基本支出的27.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为142.47万元，支出决算为67.4万元，完成预算的47.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为63.67万元，支出决算为9.6万元，完成预算的15.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少11.12万元，减少53.7%,减少的主要原因是行政机构改革，本年公示减少6个单位（市军干所、市军供站、市光荣院、市军人接待站、市军休服务管理中心、市烈士陵园管理所）。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为78.8万元，支出决算为57.8万元，完成预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加6.3万元，增长12.2%,增长的主要原因是怀化市救助管理站购置救济公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.6万元，占14.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算57.8万元，占85.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.6万元，全年共接待来访团组159个、来宾1198人次，主要是上级部门调研、检查，县市区工作人员前来衔接相关业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.8万元，其中：公务用车购置费24万元，二级机构怀化市救助管理站更新公务用车1辆。公务用车运行维护费33.8万元，主要是车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险、司机安全公里奖支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入981.2万元；年初结转和结余124万元；支出900.6万元，其中基本支出0万元，项目支出900.6万元；年末结转和结余204.6万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出378.9万元，比上年决算数减少943.68万元，降低71.4%。主要原因是：行政机构改革，本年公示减少6个单位（市军干所、市军供站、市光荣院、市军人接待站、市军休服务管理中心、市烈士陵园管理所）。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开全市婚姻登记工作会议，人数55人，内容为全市婚姻登记相关业务工作安排部署；开支培训费5.3万元，用于开展（1）残疾人两项补贴工作培训，人数33人，内容为部署残疾人两项补贴发放工作，学习残疾人两项补贴信息比对相关操作；（2）基层创新治理工作培训，人数22人，内容为全面推进我市乡村振兴纵向延伸和基层社会治理创新工作培训；（3）全市婚姻登工作培训，人数55人，内容为各县市区婚姻登记员业务培训；（4）居民家庭经济状况核对平台操作培训，人数24人，内容为居民家庭经济状况核对平台操作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额661.7万元，其中：政府采购货物支出179.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出482.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是流浪乞讨救助专用车及殡葬服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位财政预算整体支出2705.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目表的项目2个，涉及项目支出63万元，其中原776退休人员经费20万元，孤残儿童养育经费43万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件怀化市民政局

民政局2020年度部门整体支出+财政