发布时间：2021-09-02 10:20 信息来源：怀化市财政局
2020年度怀化市低收入家庭认定指导中心部门决算
目录
第一部分怀化市低收入家庭认定指导中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
市低收入家庭认定指导中心
单位概况
一、部门职责
（一）怀化市低收入家庭认定指导中心的宗旨是规范居民家庭经济状况核对工作，推动社会救助信息共享。
（二）怀化市低收入家庭认定指导中心主要业务职能包括：拟定城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序；负责城乡最低生活保障、临时救助、廉租住房、经济适用房等社会保障项目所涉及居民经济状况查询及核对工作；承担全市低收入家庭经济状况核对信息数据库的建立、维护和管理；开展低收入家庭政策宣传、交流培训；负责市本级临时救助资金的发放。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市低收入家庭认定指导中心为2016年1月正式登记成立的财政全额拨款的事业单位，为二级部门预算单位,核定编制6名。住所位于鹤城区德善路568号（怀化市民政局院内）。无内设机构。
（二）决算单位构成。怀化市低收入家庭认定指导中心2020年部门决算公开单位为单位本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计248.2万元。与上年相比，减少67.6万元，减少21.4%，主要是因为根据财政部门相关规定，压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计213.4万元，其中：财政拨款收入213.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计150.7万元，其中：基本支出104.4万元，占69.3%；项目支出46.3万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计248.1万元，与上年相比，减少67.4万元,减少21.4%，主要是因为根据财政部门相关规定，压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出104.3万元，占本年支出合计的69.2%，与上年相比，财政拨款支出减少34.4万元，减少24.8%，主要是因为根据财政部门相关规定，压缩经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出104.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.0万元，占98.8%；卫生健康（类）支出1.3万元，占1.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为67.99万元，支出决算数为104.3万元，完成年初预算的153.4%，其中：
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为67.99万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政部门相关规定，压缩经费支出。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为21万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的40.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政部门相关规定，压缩经费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要，年中增加业务支出。
4、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要，年中增加业务支出。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要，年中增加业务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出104.3万元，其中：人员经费90.2万元，占基本支出的86.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、救济费；公用经费14.1万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.98万元，支出决算为0.25万元，完成预算的8.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为0.25万元，完成预算的8.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门相关规定，压缩经费支出。与上年相比减少0.41万元，减少62%，减少的主要原因是根据财政部门相关规定，压缩经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组5个、来宾21人次，主要是接待省指导中心评估核对平台建设情况、接待县市区汇报核对平台使用及信息录入情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入117万元；年初结转和结余0万元；支出46.3万元，其中基本支出0万元，项目支出46.3万元；年末结转和结余70.7万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少（增加）0万元，增长0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费0.28万元，用于开展核对平台操作培训，人数24人，内容为开展新建市级核对平台操作培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我中心严格按照法律法规及相关文件要求，切实加强财务管理，认真执行财务预算，对照绩效目标做好绩效监控，有效控制各项支出，较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会效益。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
