2020年度怀化市社会福利院部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市社会福利院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的社会福利政策及法律法规，依法保护服务对象的合法权益。

（二）承担本行政区弃婴的接收、喂养、治疗、教育、康复和涉外民间收养。

（三）承担市城区范围内部份“三无”老人接收供养。

（四）提供社会老人的养老服务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市社会福利院为二级部门预算管理单位，内设机构包括：综合办公室、综合业务室、财务室。

（二）决算单位构成。怀化市社会福利院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市社会福利院本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计640.57万元。与上年相比，减少64.94万元，减少9.2%，主要是因为2020年度年末结转结余资金比上年年末减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计442.03万元，其中：财政拨款收入426万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.03万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计598.58万元，其中：基本支出261.81万元，占43.7%；项目支出336.77万元，占56.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计616.37万元，与上年相比，增加20.3万元,增长3%，主要是因为2020年度年初结转结余资金比上年年初增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出417.74万元，占本年支出合计的69.79%，与上年相比，财政拨款支出增加96.01万元，增长29.8%，主要是因为2020年度社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出417.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出412.02万元，占98.6%；卫生健康（类）支出5.72万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为143.09万元，支出决算数为417.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为66.43万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险支出财政统一测算，单位未做预算。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排公益性岗位。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为43万元，支出决算为178.49万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为33.66万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出财政统一测算，单位未做预算 。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出财政统一测算，单位未做预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出财政统一测算，单位未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出237.61万元，其中：人员经费151.58万元，占基本支出的63.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.03万元，占基本支出的36.2%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元，支出决算为2.01万元，完成预算的26.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）行为，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）行为。

公务接待费支出预算为4.76万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情福利院按上级部门要求实行封闭式管理不接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为1.94万元，完成预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是车况差使用少，与上年相比减少2万元，减少50.8%,减少的主要原因是车况老化使用比上年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占3.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元，占96.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是综合业务科室发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要是保险及燃油采购及维修方面的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入46.7万元；年初结转和结余109.94万元；支出156.64万元，其中基本支出0万元，项目支出156.64万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送弃婴送医治疗；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求，现作为附件公开。

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入，是指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三、其他收入，指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出，指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费支出，是指行政（事业）单位用于职工个人方面的小姐么他开支。具体包括基本工资、津贴补贴、职工福利费、离退休人员经费等。

七、三公经费，指单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

怀化市福利院

怀化市社会福利院2020部门整体支出绩效评价报告