2020年度怀化市救助管理站部门决算

目录

第一部分怀化市救助管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

怀化市救助管理站在怀化市民政局的直接领导下，代表政府对流浪乞讨人员的合法权益提供保障，维护社会稳定，为政府分忧，为群众解愁；为自身无力解决食宿、无亲友可以投靠、正在城市流浪乞讨度日的对象提供临时救济；为城市生活无着落的流浪乞讨人员提供符合食品卫生标准的食物、符合基本条件的住处及社会救助；做好流浪儿童妇女的救助服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市救助管理站为二级部门预算单位，内设部室为：办公室、财务部、救助服务部、儿童妇女救助服务部、后勤保障部。

（二）决算单位构成。怀化市救助管理站2020年部门决算公开单位构成包括：怀化市救助管理站。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1217.71万元，其中：本年收入1155.71万元、使用非财政拨款结余0.03、年初结转和结余61.98。与上年相比增加137.19万元，增长12.7%，主要是因为2020年中央省财政下拨的流浪乞讨人员救助专项资金较往年增加，市财政拨款用于设施设备维修改造资金有所增加。

2020年度支出总计1217.71万元，其中：本年支出合计1196.66万元、年末结转和结余21.05万元。与上年相比，增加137.19万元，增长12.7%，主要是因为2020年用于流浪乞讨人员救助的资金有所增加、设施设备维修改造支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1155.71万元，其中：财政拨款收入1151.90万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.8万元，0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1196.66万元，其中：基本支出359.09万元，占30%；项目支出837.57万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1213.88万元，与上年相比，增加133.36万元,增长12.34%，主要是因为2020年中央省财政下拨的流浪乞讨人员救助专项资金较往年增加，市财政拨款用于设施设备维修改造资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1137.83万元，占本年支出合计的95.08%，与上年相比，财政拨款支出增加121.71万元，增长11.98%，主要是因为2020年用于流浪乞讨人员救助的资金有所增加、设施设备维修改造资金支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1137.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出1092.28万元，占96%;卫生健康（类）支出11.55万元，占1.01%；城乡社区（类）支出5万元，占0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出24万元，占2.11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为243.91万元，支出决算数为1192.83万元，完成年初预算的489.05%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加设施设备维修改造经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的1391.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作及文件要求，年中拨付退休人员春节一次性生活补助经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下拨专项资金未列入市本级年初预算。

5、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下拨资金未列入市本级年初预算。

6、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。

年初预算为241.49万元，支出决算为793.51万元，完成年初预算的328.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：241.49万元为市本级财政预算，其余为中央省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加设施设备维修改造经费支出。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加购买流浪乞讨人员救助用车经费。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出355.26万元，其中：人员经费286.64万元，占基本支出的80.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.61万元，占基本支出的19.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、专用办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.05万元，支出决算为32万元，完成预算的99.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为5.05万元，支出决算为5.04万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少3.39万元，减少40.21%,减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定以及省、市有关规定，缩减公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为26.96万元，完成预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加23.27万元，增长630.62%,增长的主要原因是2020年新购流浪乞讨人员救助专用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.04万元，占15.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.96万元，占84.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.04万元，全年共接待来访团组93个、来宾691人次，主要是全国各地救助站护送救助对象至我站发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.69万元，其中：公务用车购置费24万元，怀化市救助管理站更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.96万元，主要是车辆燃油费、维修费、车辆保险、驾驶安全奖等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入55万元；年初结转和结余0万元；支出55万元，其中基本支出0万元，项目支出55万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.61万元，比年初预算数增加7.77 万元，增长127.71%。主要原因是：根据工作要求，年中追加相关业务经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是流浪乞讨救助专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我站根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对本单位预算资金的经济性、有效性和可持续性进行了客观评价。2020年根据市财政的批复执行预算，“三公”经费等一般公务支出严格控制在预算标准内。注重预算结构的调整，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升，财务管理水平稳步提高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化市救助管理站

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门职责

怀化市救助管理站是一个具有社会福利和社会管理双重职能、参照公务员管理的公益性副处级事业单位，主要负责对生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体及困境，留守未成年人的救助、救治、管理、教育、护送和安置。

2、机构设置情况

2020年末，我站内设5个部室：办公室、财务部、救助服务部、儿童妇女救助服务部，后勤保障部等5个部室。

3、人员编制情况

2020年末，我站共有编制33人，年末实有在职人数23人，离退休人数20人。

4、重点工作计划：坚持全面从严治党，夯实基层党组织建设；深入推进意识形态和脱贫攻坚工作；全面提升救助服务质量。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2020年部门预算情况

依据怀财预（2020）8号预算批复，我站2020年年初收入预算243.91万元，其中，一般公共预算经费拨款243.91万元。年初支出总预算243.91万元，其中：基本支出203.91万元（工资福利支出142.56万元，商品和服务支出60.84万元，对个人和家庭的补助0.51万元）；项目支出40.00万元。 

2020年收入预算调整数973.77万元，其中，一般公共财政预算拨款收入调整852.99万元，政府基金预算拨款收入调整55.00万元，其他收入调整3.80万元。支出预算调整预算数952.75万元，与年初预算安排的差额主要是预算批复上年结转留用61.98万元以及年中追加预算911.80万元。 

2、2020年部门决算情况 

2020年度决算总收入1217.71（含上年结存存量61.98）万元。2020年度决算总支出1196.66万元，其中：基本支出359.09万元，占总支出的30.01%；项目支出837.57万元，占总支出的69.99%。2020年年末结转和结余6.99万元，其中财政拨款年末结转结余5.99万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出359.09万元较上年增加15.77万元，增长4.59%。

1、人员经费。人员经费286.64元，占基本支出的79.82%，较上年下降15.48%，主要是在岗在编人员减少1人、政策性奖金、退休人员医疗费补助减少。

（1）工资福利支出252.62万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出34.03万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费、其他对个人和家庭的补助等支出。

2、日常公用经费。日常公用经费68.61万元，剔除实际用于流浪乞讨人员救助支出等项目支出，实际日常公用经费34万元，占基本支出的20.18%，较上年增长110.52%，主要是疫情防护工作支出增加。

（1）商品和服务支出65.94万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 “三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、职工福利费、税金及附加及其他商品服务支出等。

（2）“三公”经费支出32.00万元。公务接待费5.04万元，较上年减少3.39万元，减少40.17%，主要是外地来怀工作交流公务接待减少；新增救助专用车辆购置费24.00万元；发生公务用车运行维护费2.96万元，较上年减少0.74万元，减少19.95%,主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（3）会议费和培训费支出。2020年因疫情没有发生会议费和培训费开支。

（二）专项支出

项目支出系我站为完成救助工作而发生的支出，包括运行维护经费和专项资金。

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2020年度市本级财政安排专项项目资金852.42万元，项目4个，专项项目总投入852.42万元。运行维护经费支出主要用于公共设施和环境建设管理和维护、围墙堡坎维修；专项项目资金支出主要用于救助对象支出、救助专用车购置经费。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况

2020年专项资金实际使用837.57万元，专项项目预算支出完成率98.29%。

3、专项资金管理情况

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

2020年我站专项项目严格按照怀化市2020年政府采购有关规定进行组织管理，本年度无公开招投标项目，自9月开始，按照湖南省电子卖场有关规定进行采购。

（二）专项管理情况

为确保各专项项目实施，站内各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

四、资产管理情况

资产分为流动资产和非流动资产两个部分。 2020年度新增固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置管理，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

我站在部门整体支出及专项资金支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政和主管部门的制度，建立严格的资金支付流程， 专款专用。对照怀财绩〔2021〕60号文件规定的考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分89分，具体情况如下：

（一）经济性分析

2020年年初预算243.91万元，年中追加预算973.80万元（含年初结存61.98万元），剔除救助专用车辆10万元、救助对象支出720.67万元、围墙堡坎维修15万元等专项项目资金及2019年度绩效考核奖金（年初未纳入预算），我站未向财政申请增加预算，成本（预算）控制良好。  

（二）效率性分析

1、党建引领，深入推进意识形态和脱贫攻坚工作

（1）坚持全面从严治党，夯实基层党组织建设。一是严格党员思想教育，建设学习型党组织；二是筑牢基层组织建设，提升支部战斗堡垒作用，全年共组织开展党员大会4次，支部委员会16次，上党课2次，开展党日活动12次；三是严格发展党员，强化支部队伍建设；四是扎实开展党内关怀工作，提升党员凝聚力；五是激励先进，切实发挥党员先锋模范作用。

（2）紧抓意识形态工作，把握正确政治导向。全年共2次召开专题会议研究意识形态工作，落实主体责任和“一岗双责”，确立班子成员齐抓共管各负其责的工作格局，切实将意识形态工作融入党支部建设；认真开展“6.19”救助开放日活动，及时关注网络意识形态安全，正确把握舆论导向，提高舆论引导能力。

（3）助力脱贫攻坚战斗，全面建成小康社会。疫情期间为扶贫联系村捐赠消毒液50斤，口罩100个和方便面、矿泉水等物资共计20余件。全年共组织下村帮扶18次，挤出扶贫项目资金和工作经费3.5万元，先后为帮扶贫困户发放慰问金和物资共1.5万余元，慰问留守儿童购买鞋帽、衣服、文具、书包等物资共计8千余元，帮助贫困户销售滞销柑橘1万多斤，截至目前，扶贫联系村已顺利脱贫摘帽。

2、同心抗疫，全力以赴保障民生

（1）严密布控，全力筑牢抗疫防线。在1月24日接到上级抗疫紧急通知后，我站第一时间全员取消休假，迅速成立新冠肺炎防控工作领导小组，累计共组织召开10余次会专题研究部署，严格按照民政部疫情防控指南、省厅“八个最严”、市委“四个一律”“十个严禁”和“六个最严”要求，落实全封闭式管理和 24小时值班制度，将值班窗口前移至站大门口，制定了《关于切实做好新冠肺炎防控和安全应急管理工作的通知》《托养安置机构新冠肺炎防控工作检查方案》和《关于明确新冠肺炎疫情防控工作责任分工的通知》等文件，加强对站内办公区、家属区和托养安置机构疫情防控工作管理。

（2）夯实责任，坚决打赢疫情防控战。疫情期间共计储备口罩6600个、酒精50斤、消毒液50斤、防护服30套、手套50对、便携式体温测量仪4个、中药盒剂80份，实施救助526人次，其中湖北籍21人次，常德籍10人次，岳阳籍2人次，街面劝导救助137人次，高效完成街面流浪乞讨人员三天清零疫情防控任务，至今未发生一起救助对象感染新冠肺炎事件。在全站干部职工的共同努力下，2020年12月，我站荣获“全国民政系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。

（3）常抓不懈，扎实做好秋冬疫情防控。严格执行凡是来站人员必须“身份必核、体温必测、信息必录、口罩必戴”要求，继续做好封闭式管理。积极组织采购防寒抗疫物资，做好后勤保障，共计采购口罩5000个，棉衣、棉裤、棉鞋201套，体温枪3个，一次性手套500双，还有蜡烛、木炭等物资。

3、强基提效，全面提升救助服务质量

（1）依法行政，提升救助水平。一是规范日常救助。截至12月31日，今年我站共救助2039人次，其中，男性1871人次，女性168人次，未成年人65人次，老年人260人次，医疗救治60人次，护送人员返乡219人次，为救助对象发放物资2000余次。二是强化救助档案信息管理。制定了怀化市救助管理站《救助管理业务档案分类管理办法》，明确了档案类别、每类所需资料和保管时限等，设置了救助业务档案管理室，配置档案管理专职人员以及档案管理所需电脑、档案柜、档案盒等设施设备。

（2）严格督查，加大机构监管。一是加强防疫安全生产工作督查，全年共开展对托养机构检查3次；二是严格托养医疗机构选定；三是规范机构费用结算程序，严把救助专项资金使用关。

（3）增强联动，开展街面巡查。联合公安、城管等建立了常态化、制度化的街面巡查制度，在今年的“夏季送清凉”活动中，共开展85次巡查，为513名救助服务对象（站内和站外）送去了矿泉水水43箱，方便面130余件，防暑应急药品193份，防疫物资246份；“寒冬送温暖”行动，截至目前共开展巡查56次，救助受助对象268人次（含站内、站外巡查），发放矿泉水21箱、方便面44件、棉衣棉裤棉鞋126套、防疫物资246份。同时，为保障经劝导不愿进站流量人员随时可以进站救助，发放救助卡30余次。

（4）加大培训，巩固队伍建设。年度内共安排21人次参加省、市各类培训3次，站内组织业务学习2次，重点学习救助管理相关法律法规、救助服务规程以及档案管理新要求等内容，提升工作人员业务素养。

（5）多措并举，助力求助人员归家。在全国救助寻亲网、头条寻人等网站上发布信息49条，通过人脸识别已为42名托养对象明确身份，找到家人，其中托养最久的对象有7年，此项工作每年可节约救助专项经费20多万元。

（6）齐抓共管，推进落户安置与源头治理。在开展集中落户安置行动中，对2020年3月前入站并无法查明身份的135名求助人员信息全部报送至市局，对暂时无法落户但应当长期安置的123名求助人员，均已安置在托养机构。同时，建立了返乡人员救助台账和易走失人员信息库，强化流浪乞讨人员源头管理。

（7）强化宣传，提升公众知晓度。切实开展好“6.19”救助开放日活动，积极对外宣传，全年在今日头条、局官网等新闻媒体上发表新闻简讯10条。

4、齐头并进，抓好各项综合性工作

（1）常抓不懈保安全，持之以恒促发展。一是安全生产，制度先行，制定了《冬春火灾防控方案》《安全生产风险隐患大排查大整治工作方案》《怀化市救助管理站突发事件应急处置预案》等文件，成立了安全生产领导小组和突发事件应急领导小组，为确保站内安全生产工作顺利开展提供制度保障。二是强化督查，压实责任，共开展站内安全生产检查12次，托养机构安全生产检查3次，组织全体干部职工开展了2次消防安全培训和1次消防安全演练，定期更换站内消防器材。

（2）助力三城同创，共建美丽怀化。一是完善基础设施建设，改善站内办公环境；二是扎实开展社区帮扶，帮助小区建立了1个“三城同创”宣传栏，发放爱卫宣传册100余份，购买垃圾车1辆、垃圾桶2个，在2次迎省级检工作中安排干部职工连续一周在小区进行全天候执勤；组织全站干部职工定期开展街口执勤14次。

（3）做好综合平安，共同维护社会稳定。一是加强工作部署。与城北社区签订了《结对共建协议》，制定并下发了我站《平安建设领导专项组组成方案》（怀救办字〔2020〕7号），召开专题会议讨论禁毒、扫黑除恶工作；二是加强宣传教育。组织全站干部职工前往怀化禁毒科技馆开展生动形象的禁毒警示教育，站内共悬挂禁毒、扫黑除恶工作横幅4条，张贴禁毒、扫黑除恶通告4次。

（三）有效性分析

1、预算完成率。2020年上年结转61.98万元，年初预算243.98万元，调整预算973.80万元，年末结转21.05万元，预算完成率98.29%。

2、预算控制率。因政策性追加救助对象支出720.67万元、公共设施和环境建设管理和维护10万元、围墙堡坎维修15万元、救助专用车购置经费10万元，2020年预算控制率达到376.29%，预算控制未达到预期目标。

3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

4、公用经费控制率。2020年度我站日常公用经费实际支出公用经费总额68.61万元，预算安排公用经费总额60.84万元，公用经费控制率112.78%。

5、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为32.00万元，预算安排32.05万元，“三公经费”控制率为99.84%。

6、政府采购执行率。政府采购预算25.00万元，实际政府采购金额24.00万元，预算执行率96%，实现了应采尽采。

7、管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

8、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。    （四）可持续性分析

通过前述对我站整体支出的分析，尚需要：一是规范托养机构和医院报账程序，规避党风廉政风险隐患；二是进一步对站内办公环境和部分设施设备进行提质改造。

六、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低 

由于疫情影响无法预测救助人员人数和疫情开支，年中追加救助人员支出经费较多，预算控制率为376.29%，没有实现零追加。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

2、项目实施与预算脱节

年初救助专用车辆购置控制数14万元，实际开支24万元，预算控制率171.43%。

3、绩效管理不到位

绩效管理理念不足，宣导力度不够，各部室使用资金时对绩效目标概念认识不足。

七、改进措施和有关建议

1、增强预算执行的约束性 

增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

2、兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促，对确有必要的预算调整严格按程序审核报批。

3、强化绩效管理

加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和救助工作服务精准度。

                        怀化市救助管理站市救助站绩效报告