2020年度怀化市中心血站部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市中心血站单位概况

一、部门职责

怀化市中心血站是财政补助（差额拨款）的公益一类事业单位，主管部门市卫生健康委，血站现有在职员工83人，其中卫生专业技术人员52人。按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在怀化市十三个（市、区）开展无偿献血的宣传与招募、血液的采集、检测、制备、临床用血供应等采供血服务工作；以及医疗用血的业务指导，承担供血区域范围内血液储存的质量控制;对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市中心血站内设机构包括：献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质理管理科、办公室、财务科、总务科等8个职能科室。承担无偿献血的招募、采集、制备、检测、供应等采供血服务工作。

（二）决算单位构成

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市中心血站本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2579.08万元。与2019年相比，减少198.64万元，减少7.15%，主要是因为本级财政项目经费拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2365.75万元，其中：财政拨款收入582.48万元，占24.62%；事业收入1783.27万元，占75.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2251.56万元，其中：基本支出2203.03万元，占97.84%；项目支出48.53万元，占2.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计631.01万元，与上年相比，减少376.82万元,减少37.39%，主要是因为财政拨款专用设备购置经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出614.09万元，占本年支出合计的27.27%，与上年相比，财政拨款支出减少345.21万元，减少35.98%，主要是因为财政拨款专用设备购置经费较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出614.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.75万元，占1.1 %；卫生健康支出607.34万元，占98.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为373.02万元，支出决算数为614.09万元，完成年初预算的164.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员2020年春节一次性生活补助未纳入年初预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算数为373.02万元，支出决算为448.54万，决算数大于年初预算的原因是:不包括市级追加人员经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算为10万，决算数大于年初预算的原因是:年初预算不包括省下拨专项经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括中央补助艾滋病防控血液安全项目经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不包括中央下拨经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出565.56万元，其中：人员经费213.68万元，占基本支出的37.78%,主要包括基本工资、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费351.88万元，占基本支出的62.22%，主要包括专用材料费、其他商品和服务支出—无偿献血者及其家属用血还血报销费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政未下达“三公”经费预算指标

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2020年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位未下达会议费、培训费等预算指标。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无纳入部门预算政府采购支出的相关项目。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，采血车2辆，送血车4辆，联系血源业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

   为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《怀化市财政局关于做好2020年度本级部门决算公开工作的通知》要求，我站对2020年度部门资金开展了绩效评价工作，本部门按照各项财经法规和财务管理制度，严格执行收支两条线的管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价结果表明，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，没有发现重大违纪违规事件。（详见附件：《怀化市中心血站2020年度部门整体支出绩效评价报告》）

第四部分

名词解释

一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动所取得的收入，实行"收支两条线"管理，统一缴入财政专户。

二、基本支出：是指反映行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

三、项目支出：是指除基本预算支出以外，需完成指定的工作任务，财政预算专项专款安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

第五部分

附件

怀化市中心血站2020年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市中心血站2020年决算公开表（整改后）(1)