目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（二）机构设置情况

怀化市卫生计生综合监督执法局作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市部门预算编制范围的包括：怀化市卫生计生综合监督执法局（二级部门）

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数480.33万元，其中，一般公共预算拨款480.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加19.89万元，主要原因是财政安排的工资福利方面的收入增加及业务项目增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数480.33万元，其中，主要是社会保障和就业支出12.92万元，卫生健康支出467.11万元。支出较去年增加19.89万元，主要原因是2021年人员增加导致工资福利支出增加及业务项目增加致使公用支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为480.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为418.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资149.2万元、津贴补贴93.3万元、办公费9万元、印刷费1万元、水电费2万元、办公设备购置费2.6万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：新冠肺炎疫情防控支出20万元，主要用于年内对全市二级综合医疗机构进行防控措施各项督察、对全市公共场所、学校、托幼机构按比例进行抽查防控措施落实情况、根据疫情防控工作需要抽查相关单位防控措施落实情况、依法查处违法行为等方面；水污染防治监督执法支出6万元，主要用于加强医疗机构医疗废物、医疗污水的安全管理，全面落实省第六环境保护督查组督查反馈意见，着力改善全市环境质量，防止疾病传播，保护人民群众身体健康和生命安全等方面；创建经费支出24万元，主要用于“三城同创”等方面；医疗卫生行业综合监督支出6万元，主要用于医疗机构、公共场所、学校、集中式供水单位、职业危害用人单位监督等方面；“双随机、一公开”监管支出6万元，主要用于“双随机”抽查及信息公开等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市卫生计生综合监督执法局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为14.4万元，其中公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费10.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数的16万元减少1.6万元，下降10%，主要是因为执行厉行节约后公务用车购置及运行费相应减少。

（二）机关运行经费

2021年怀化市卫生计生综合监督执法局机关运行经费一般公共预算拨款101.25万元，比2020年预算数减少20.25万元，下降16.67%，主要因为压减公用支出，本年其他商品和服务支出9.71万元，较上年减少26.95万元。主要用于：办公费支出，9万元；印刷费支出，1万元；咨询费支出，2万元；水费支出，1万元；电费支出，1万元；邮电费支出，4万元；物业管理费支出，8万元；差旅费支出，1.6万元；维修（护）费，6万元；会议费支出，1万元；培训费支出，1万元；公务接待费支出，3.8万元；被装购置费支出，6万元；工会经费支出，5.2万元；福利费支出，7.46万元；公务用车运行维护费，支出5万元；其他交通费用支出，28.48万元；其他商品和服务支出，9.71万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额17.24万元，其中，政府采购货物预算17.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出480.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出62万元，其中“双随机、一公开”监管工作经费6万元，水污染防治监督执法局工作经费6万元、医疗卫生行业综合监督工作经费6万元、新冠肺炎疫情防控工作经费20万元、创建经费工作经费24万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算1万元，具体为：卫生监督执法业务工作会议，内容为布置全市卫生监督工作，预计参会人数40人，预算1万元。

2.2021年，本部门培训费预算3.2万元，具体为：“三城同创”培训（项目支出），内容为全市被监督对象业务培训，预计人数400人，预算1.51万元；职业健康培训（项目支出），内容为用人单位职业健康管理人员培训，预计人数50人，预算0.69万元；卫生监督培训（基本支出），内容为卫生监督员能力提升，预计人数40人，预算1万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市卫生计生综合监督执法局2021年度部门预算公开表