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2021年度怀化市锦溪劳动保障站部门决算

发布时间:2022-09-02 17:24 信息来源:怀化市财政局

2021年度

怀化市锦溪劳动保障站

部门决算

目录

第一部分怀化市锦溪劳动保障站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市锦溪劳动保障站

单位概况

一、   部门职责

为离退休人员提供劳动保障服务。(1)离退休职工的日常管理;(2)内部退休职工的日常管理;(3)负责为与工厂解除劳动合同职工管理医保;(4)向原工厂解除劳动合同职工提供社会保障政策咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

怀化市锦溪劳动保障站隶属怀化市人力资源和社会保障局,公益一类全额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。

怀化市锦溪劳动保障站无下设机构。

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计48.62万元。与上年相比,减少13.51万元,减少23%,主要是因为压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计45.59万元,其中:财政拨款收入45.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48.62万元,其中:基本支出48.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计45.59万元,与上年相比,减少13.51万元,减少23%,主要是因为压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出48.62万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少7.44万元,减少13%,主要是因为压缩经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出48.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出48.62万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为18.24万元,支出决算数为48.62万元,完成年初预算的267%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他科目调整该科目支出,在职人员工资福利支出、2020年绩效奖补差、公积金配套部分(退休、调出部分)、在职人员2020年绩效奖预发。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他科目调整该科目支出,企事业单位离退休人员生活补助、商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。

年初预算为18.24万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的15.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该科目支出调整到其科目支出,商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他科目调整该科目支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出

年初预算为0万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他科目调整该科目支出,退休干部有关费用生活补助。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付市锦溪劳保站就业创业服务补助资金。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离休老干有关经费、离休干部遗孀生活补助,2021年离休干部春节慰问金。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政事业单位基本医疗。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政事业单位基本医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出48.62万元,其中:人员经费44.25万元,占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金配套、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费4.37万元,占基本支出的0.09%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0.11万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是控制公务接待支出。无三公经费增减。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出说明

2021本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门无会议费开支,无培训费开支,无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对1个单位项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出48.62万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年锦溪劳保站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面为为离退休人员、下岗人员、改制人员提供劳动保障服务。整体支出绩效得分92分。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年无项目经费支出。

3)部门评价项目绩效评价结果。

附件二:2021年度怀化市锦溪劳动保障站整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一:怀化市锦溪劳动保障站2021年决算公开表怀化市锦溪劳动保障站

附件二:2021年度怀化市锦溪劳动保障站整体支出绩效自评报告

附件2

2021年度怀化市锦溪劳动保障站

整体支出绩效自评报告

单位名称:(盖章)       


部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

为离退休人员提供劳动保障服务。(1)离退休职工的日常管理;(2)内部退休职工的日常管理;(3)负责为与工厂解除劳动合同职工管理医保;(4)向原工厂解除劳动合同职工提供社会保障政策咨询服务。

怀化市锦溪劳动保障站作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位,内设科室为:无。

截至2021年末,怀化市锦溪劳动保障站共有编制2人,在职人员2人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年初预算数18.24万元,其中一般公共预算拨款收入为18.24万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2021年年初预算数为18.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资15.03万元、津贴补贴0.04万元、办公费0.64万元、印刷费0万元、水电费0.3万元等;

2、项目支出:2021年无项目资金安排。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

怀化市锦溪劳动保障站基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出,包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费。2021怀化市锦溪劳动保障站共产生基本支出48.62万元,其中人员经费44.25万元,公用经费4.37万元,其中“三公”经费0.00万元。

(二)专项支出

2021年无项目资金安排。

三、部门专项组织实施情况

2021年无项目资金安排。

四、资产管理情况

2021怀化市锦溪劳动保障站制定了详细的内部管理制度,所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责,有效防止了国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处理,新增固定资产建立了固定资产卡片和台账,责任到人,从而确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

()我站认真做好了社会保险各类台账的建立工作,为辖区内退休人员及80周岁以上企业离退休人员分别建立了管理台账,并及时更新,从而准确及时地掌握了退休人员的基本情况。

()我站认真做好劳动保障的各项政策信息宣传,成立了宣传贯彻领导小组;其次是《关于进一步解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题的意见》的政策宣传,把各种政策信息宣传到户,让居民正确的理解政策,用好政策,使他们切实地享受到优惠政策。

()积极做好社保征收、核算工作,建立了各类台账,并将相关资料归档。

()我站结合退休人员年检工作着力宣传退休人员社会化管理服务,为退休人员提供社会保险咨询服务,做好了稳定工作。同时与老年协会联系,组织退休人员的参加各项文体活动,丰富文娱生活,让退休职工老有所养,老有所乐,真心实意为退休人员服好务。

()在社会保险各项政策的宣传工作中,更是下了大力气,努力扩大社会保险覆盖面。

六、存在的主要问题

2021年的工作在全体干部职工的共同努力下,虽然取得一定成绩,但是仍然存在一些问题。一是由于工作人员少,工作业务量大,很多工作难以开展。二是用人单位劳动保障法律意识不够强,存在不依法签订劳动合同和参加社会保险。

七、改进措施和有关建议

1、认真做好社保、医保政策的宣传工作,以及新参保和续保工作。

2、组织好各种技能培训和创业培训,为企业输送各种实用型劳动力。

3、做好《劳动合同法》和《保障法》等法律法规的宣传工作。

4、认真做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

                 怀化市锦溪劳动保障站

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