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2021年度怀化市工伤保险服务中心部门决算

发布时间:2022-09-02 17:16 信息来源:怀化市财政局

2021年度

怀化市工伤保险服务中心

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

     二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款¡°三公¡±经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市工伤保险服务中心概况

一、   部门职责

基本职能主要是为机关、企、事业单位工伤职工提供保险保障。负责工伤保险基金的征缴、管理;核查用人单位的职工个人基本情况;办理工伤保险登记,进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理;审核工伤保险待遇,为职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务;负责工伤保险基金的预决算及有关的收支管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市工伤保险服务中心内设机构包括:办公室、财务部、征缴部、审核计发部、老工伤部五个部室。

(二)决算单位构成。市工伤保险服务中心2020年部门决算公开单位构成包括:怀化市工伤保险服务中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

203.9 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

八、社会保障和就业支出

20

207.02 

八、其他收入

8

 

九、卫生健康支出

21

                          6.37 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

 

本年支出合计

23

 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

3.12 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

207.02

总计

26

207.02

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

203.90

203.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

197.53

197.53

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

172.81

172.81

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

139.81

139.81

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

33

33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

16.31

16.31

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.23

0.23

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.34

3.34

20807

就业补助

3.43

3.43

2080705

公益性岗位补贴

3.43

3.43

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

2089999

其他社会保障和就业支出

5

5

210

卫生健康支出

6.37

6.37

21011

行政事业单位医疗

6.37

6.37

2101101

行政单位医疗

6.2

6.2

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207.02 

207.02 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

200.65

200.65

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

175.91

175.91

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

142.91

142.91

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

33

33

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

16.31

16.31

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.23

0.23

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.34

3.34

20807

就业补助

3.43

3.43

2080705

公益性岗位补贴

3.43

3.43

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

2089999

其他社会保障和就业支出

5

5

210

卫生健康支出

6.37

6.37

21011

行政事业单位医疗

6.37

6.37

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

203.90 

一、一般公共服务支出

15

 207.02

207.02 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

3.12 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

207.02 

总计

28

 207.02

207.02 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

207.02 

207.02 

 

208

社会保障和就业支出

200.65

200.65

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

175.91

175.91

2080109

社会保险经办机构

142.91

142.91

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

33

33

20805

行政事业单位养老支出

16.31

16.31

 

2080502

事业单位离退休

0.23

0.23

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.34

3.34

 

20807

就业补助

3.43

3.43

 

2080705

公益性岗位补贴

3.43

3.43

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

2089999

其他社会保障和就业支出

5

5

 

210

卫生健康支出

6.37

6.37

21011

行政事业单位医疗

6.37

6.37

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:   怀化市工伤保险服务中心                                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

152.76

302

商品和服务支出

49.66

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

46.93

30201

办公费

3.29

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

29.57

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

47.29

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.74

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.92

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.4

取暖费

0.00

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

2.14

30211

差旅费

6.32

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

1.7

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

5.99

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.60

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.28

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

4.16

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.05

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

0.19

30229

福利费

4.67

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

9.7

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.25

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.43

 

 

 

人员经费合计

 157.36

公用经费合计

 49.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

6

2.27

2.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计207.02万元,其中本年收入合计203.90万元,年初结转和结余3.12万元。与上年相比,减少4.23万元,减少6.91%,主要是因为财政对公用经费及业务工作经费进行了压减

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计203.90万元,其中:财政拨款收入203.90万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计207.02万元,其中:基本支出207.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计207.02万元,与上年相比,减少4.24万元,减少6.91%,主要是因为财政对公用经费及业务工作经费进行了压减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出207.02万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1.11万元,减少0.5%,主要是因为财政对公用经费及业务工作经费进行了压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出207.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出200.65万元,占96.92%;卫生健康支出6.37万元,占3.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为141.33万元,支出决算数为207.02万元,完成年初预算的146.48%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)

     年初预算为141.1万元,支出决算142.93万元,完成年初预算的101.3%

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放2020年度绩效奖。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为12.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加基本养老保险缴费单位部分预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放离退休人员春节一次性生活补助及综治奖金。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.42万元。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:为维持单位正常运转,财政追加预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加基本医疗等单位部分预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加基本医疗等单位部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出207.02万元,其中:人员经费157.36万元,占基本支出的76.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金 、其他对个人和家庭的补助等;公用经费49.66万元,占基本支出的23.99%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为2.27万元,完成预算的37.83%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为2.27万元,完成预算的37.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。与上年相比减少0.16万元,减少6.58%,减少的主要原因是接待人次略有下降。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.27万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.27万元,全年共接待来访团组40个、来宾200人次,主要是市级统筹,对接各县市区各项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.66万元,比年初预算数增加25.8万元,增长(降低)108.13%。主要原因是:为维持单位正常运转,发生了办公、邮电费、差旅费等较预算有所增长。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度00个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“专项业务(工作)经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心维持了单位正常运转,提升服务质量,精简办事流程,转变服务模式,全面兑现惠企政策。

组织对“怀化市工伤保险服务中心”一个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出207.02万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,过去的一年,怀化市工伤保险服务中心突出重点、强化基础,按照“两个确保”、“三个提高”和“两个做好”的思路,做好工伤保险经办工作,持之以恒强化行风建设、优化营商环境,实现党建工作与疫情防控、业务工作的互促共赢,较好地完成了各项工作任务。

3)部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

第四部分

名词解释


一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件