一、部门主要职能及机构设置

统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。水务投管理中心与水务投集团是一套人马，两块牌子，无具体的部门设置。

二、年度部门决算表 

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）三、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年度全年收入114.58万元，均为财政拨款收入；与上年相比，增加31.37万元，增长37.69%，主要原因是工资增加。

全年支出110.51万元，均为基本支出，其中基本工资63.39万元，津贴补贴33.54万元，奖金7.20万元，其他社会保障缴费2.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元；与上年相比，增加28.06万元，增长34.03%，主要原因是工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1） 一般公共预算财政拨款基本支出本年度为110.51万元，均用于工资及福利支出，其中基本工资63.39万元，占比为57.54%；津贴补贴33.54万元，占比为30.35%；奖金7.20万元，占比为6.52%；其他社会保障缴费2.54万元，占比为2.30%；机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元，占比为3.29%。与上年相比，增加28.06万元，增长34.03%，主要原因是工资增加。与预算相比，增加27.86万元，增长33.71%，主要原因是工资增加。

（2）  本年度无项目支出。

3、“三公”经费支出及机关运行经费决算情况说明

我中心与怀化市水务投资集团公司是“两块牌子，一套人马”，为市政府融资平台公司，从2015年起市本级财政未安排我中心机关运行经费预算，故无“三公”经费开支额度和机关运行经费开支额度。

4、2017年我单位无政府采购支出、无政府性基金预算收入支出和国有资产占用。

5、关于2017年度预算绩效情况说明

我中心预算均为上级部门核定的人员工资支出。根据上级部门的部署，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提高。

2017年决算数据公开.xls