怀化市水务投资管理中心2016年部门预算说明

一、 部门职能职责

   统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。

二、 部门收支概况

1、收入预算说明

2016年全年收入预算数为83.94万元。其中公共财政拨款83.77万元、单位上年结转0.17万元。

2、支出预算说明

2016年全年支出预算数为83.94万元。其中基本支出83.94万元（主要用于工资福利支出80.68万元及商品服务支出3.26万元）。

三、 公共财政预算经费拨款支出

公共财政预算收入为83.94万元,预算支出为83.94万元，主要用于工资福利支出80.68万元、商品和服务支出3.26万元（工会经费0.88万元、职工福利费2.21万元）。

四、 “三公”经费增减变化情况及机关运行经费情况说明：我中心与怀化市水务投资集团公司是“两块牌子，一套人马”，为市政府融资平台公司，本年度市本级财政未安排我中心机关运行经费预算，财政部门未对我中心下达“三公”经费预算控制数。