第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计31.68万元。与上年相比，减少1.29万元，减少3.91%，主要是因为奖金发放数降低，以及年末结转和结余资金降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31.25万元，其中：财政拨款收入31.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31.67万元，其中：基本支出31.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计31.68万元，与上年相比，减少1.29万元,减少3.91%，主要是因为奖金发放数降低，以及年末结转和结余资金降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出31.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.87万元，减少2.67%，主要是因为奖金发放数降低，以及财政统一压减经费导致日常公用经费降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出31.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.68万元，占8.46%；卫生健康支出1.34万元，占4.23%；自然资源海洋气象等支出27.66万元，占87.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为22.7万元，支出决算数为31.67万元，完成年初预算的139.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了事业单位医疗支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了其他行政事业单位医疗支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.7万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本年度人员经费中基本工资、津贴补贴正常调增，以及增加了奖金发放支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出31.67万元，其中：人员经费27.84万元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费3.83万元，占基本支出的12.09%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.00万元，预算完成率为0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数相等。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数相等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为0.00万元，预算完成率为0，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车，没有安排公务用车运行维护费。预算数与上年相比减少0.9万元，减少30%,减少的主要原因是财政统一压减经费导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无安排因公出国（境）团组/人。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年无接待来访团组/来宾。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

    2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元。主要原因是：此经费支出是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排购买货物和服务的各项资金，本单位为事业单位，未安排此经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位有效的完成了2020年的拟定计划及目标，由怀化市气象局统一调度、用于飞机增雨作业，怀化市人工影响天气办公室具体落实。该资金使用严格把关，不列支预算范围外的支出，资金使用得到有效控制。改善了空气质量，创建空气质量达标二级城市作业。同时缓解、解除了湘东、湘南的旱情，降低了森林火险等级，为湘东、湘南的秋收秋种起到了关键作用，得到了省委省政府、相关市委市政府领导及相关部门的一致好评。人工增雨调动指挥人员与外场作业人员密切配合，注意天气形势变化，向作业现场报告信息，内外密切配合，互相协调，从而保证人工增雨工作的正常有效开展。社会公众或服务对象满意度95%（即对气象行业的满意度）。

第四部分

名词解释

  一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件怀化市人工影响天气办公室2020年部门决算表20220905

附件2：怀化市人工影响天气办公室部门2020年整体绩效评价报告

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