发布时间：2021-02-18 12:19 信息来源：市财政局
附件1
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市人工影响天气办公室为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是：提供人工影响天气服务，人工增雨、消雹等相关服务。
（二）机构设置情况
怀化市人工影响天气办公室为一级部门预算单位，无内设科室。编制数3人，实有人员3人。
二、部门预算单位构成
怀化市人工影响天气办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市人工影响天气办公室本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数21.41万元，其中，一般公共预算拨款21.41万元。收入较去年减少1.29万元，主要原因是2021年奖金没有纳入预算，且2021年商品和服务支出预算经费支出较2020年压缩0.74万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数21.41万元，其中，主要是工资福利支出16.99万元、商品和服务支出4.42万元。支出较去年减少1.29万元，主要原因是2021年奖金没有纳入预算，且2021年商品和服务支出预算经费支出较2020年压缩0.74万元。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为21.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为21.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资9.5万元、津贴补贴0.04万元、绩效工资7.45万元、工会经费0.34万元、福利费0.48万元、其他商品和服务支出3.6万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为0元。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市人工影响天气办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.89万元，其中，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.89万元，因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.21万元，下降10%，主要因为财政统一压减经费导致。
（二）机关运行经费
2021年怀化市人工影响天气办公室机关运行经费一般公共预算拨款5.16万元，比2020年预算数减少0.74万元，下降14.34%，主要因为工会经费增加0.15万元、职工福利费增加0.01万元、其他商品服务支出减少0.9万元，主要用于：工会经费支出，0.34万元；职工福利费支出，0.48万元；其他商品服务支出，3.6万元等。
（三）政府采购情况
2021年怀化市人工影响天气办公室政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出21.41万元，全部为基本支出，无项目支出，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0元，所以不实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，但是从怀化市气象局借用一辆车用于业务运行。本部门无单位价值50 万元以上的通用设备和单价100 万元以上专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
