发布时间：2020-09-02 16:08 信息来源：市财政局
2019年度怀化市人工影响天气办公室部门决算
目录
第一部分怀化市人工影响天气办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市人工影响天气办公室概况
一、部门职责
（一）怀化市人工影响天气办公室为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是：提供人工影响天气服务，人工增雨、消雹等相关服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市人工影响天气办公室为一级部门预算单位，无内设科室。编制数3人，实有人员3人。
（二）决算单位构成。怀化市人工影响天气办公室2019年部门决算公开单位只有怀化市人工影响天气办公室本级。
第二部分
部门决算表
怀化市人工影响天气办公室此部分为excel导出表，见附件1。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计32.97万元。与2018年相比，增加8.75万元，增长36.13%，主要是因为本年度人员经费中基本工资、津贴补贴正常调增，并且新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和其他社会保障缴费，以及增加了奖金发放数（2019年的奖金发放人数为3人，2018年发放人数是2.5人）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32.97万元，其中：财政拨款收入32.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计32.54万元，其中：基本支出32.54万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计32.97万元，与2018年相比，增加8.75万元,增长36.13%，主要是因为本年度人员经费中基本工资、津贴补贴正常调增，并且新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和其他社会保障缴费，以及增加了奖金发放数（2019年的奖金发放人数为3人，2018年发放人数是2.5人）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出32.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加8.32万元，增长34.35%，主要是因为本年度人员经费中基本工资、津贴补贴正常调增，并且新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗，以及增加了奖金发放数（2019年的奖金发放人数为3人，2018年发放人数是2.5人）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出32.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.79万元，占8.57%；卫生健康支出1.29万元，占3.96%；自然资源海洋气象等支出28.47万元，占87.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为21.35万元，支出决算数为32.54万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了事业单位医疗支出。
3、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.35万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本年度人员经费中基本工资、津贴补贴正常调增，增加了奖金发放数（2019年的奖金发放人数为3人，2018年发放人数是2.5人）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出32.54万元，其中：人员经费28.44万元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费4.10万元，占基本支出的12.60%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0元，完成预算率为0，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，没有安排公务用车运行维护费，与上年相比预算支出增加3万元，增长100%,增长的主要原因是有车辆运行维护需求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组/人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位有效的完成了2019年的拟定计划及目标，由怀化市气象局统一调度、用于飞机增雨作业，怀化市人工影响天气办公室具体落实。该资金使用严格把关，不列支预算范围外的支出，资金使用得到有效控制。有效缓解地域干旱，增加土壤含水量，改善生态环境，及时开展了人工影响天气作业，作业后效果明显，作业区域普降小到中雨，局地大到暴雨，有效的缓解了旱情，降低了森林火险等级。每次作业均取得较好效果，得到了地方政府和人民群众的肯定。人工增雨调动指挥人员与外场作业人员密切配合，注意天气形势变化，向作业现场报告信息，内外密切配合，互相协调，从而保证人工增雨工作的正常有效开展。社会公众或服务对象满意度95%（即对气象行业的满意度）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元。主要原因是：此经费支出是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排购买货物和服务的各项资金，本单位为事业单位，未安排此经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
