发布时间：2020-02-07 14:59 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市人工影响天气办公室为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是：提供人工影响天气服务，人工增雨、消雹等相关服务。
（二）机构设置情况
怀化市人工影响天气办公室为一级部门预算单位，无内设科室。编制数3人，实有人员3人。
二、部门预算单位构成
怀化市人工影响天气办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市人工影响天气办公室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为怀化市人工影响天气办公室本级的预算情况。
（一）收入预算，2020年年初预算数22.7万元，其中，一般公共预算拨款22.7万元。收入较去年增加1.35万元，主要原因是2020年将基本医疗保险列入预算，2019年没有列入预算。
（二）支出预算，2020年年初预算数22.7万元，其中，主要是工资福利支出17.54万元、商品和服务支出5.16万元。支出较去年增加1.35万元，主要原因是2020年工资福利支出和商品服务支出预算都正常调增。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为22.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为22.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资9.3万元、津贴补贴0.02万元、奖金0.78万元、绩效工资7.44万元、其他商品服务支出4.5万元、工会经费0.19万元、职工福利费0.47万元等；
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2020年怀化市人工影响天气办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.9万元，下降30%，主要因为财政统一压减经费导致。
（二）机关运行经费
此经费支出是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排购买货物和服务的各项资金，本单位为事业单位，2020年不安排此经费，与2019年预算数相比，无增减变动。
（三）政府采购情况
2020年怀化市人工影响天气办公室政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出22.7万元，全部为基本支出，无项目支出，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，所以不实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2019年12月31日，本部门无车辆，但是从怀化市气象局借用一辆车用于业务运行，无50万元以上的专用设备。
2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2020年本部门无会议费预算。
2.2020年本部门无培训费预算。
3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
（七）上年结转与本年预算上年结转差异情况
2019年收入支出决算总表年末结转和结余资金0.43万元，2020年度部门预算收支总表上年结转数为0元，相差0.43万元，主要原因：预算系统不能自动提取上年结转和结余数据，也不能自行填写。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
