目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

六、专业名词解释

七、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

    一、部门基本概况

    （一）部门职责

怀化市人工影响天气办公室为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是：提供人工影响天气服务，人工增雨、消雹等相关服务。

    （二）机构设置情况

怀化市人工影响天气办公室为一级部门预算单位，无内设科室。编制数3人，实有人员3人。

 二、部门预算单位构成

    怀化市人工影响天气办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市人工影响天气办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为怀化市人工影响天气办公室本级预算情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数21.35元,其中，一般公共预算财政拨款21.35万元，政府性基金预算拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。收入较去年减少2.2万元，主要原因是：2018年将“机关事业单位基本养老保险缴费”列入了预算，但2019年未纳入。

    （二）支出预算，2019年年初预算数21.35元,其中，主要是工资福利支出16.28万元、商品和服务支出5.07万元。支出较去年减少2.2万元，主要原因是：2018年将“机关事业单位基本养老保险缴费”列入了预算，但2019年未纳入。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为21.35万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为21.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资8.22万元、津贴补贴0.02万元、奖金0.69万元、绩效工资7.35万元、其他商品和服务支出4.5万元、工会经费0.16万元、职工福利费0.41万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）“三公”经费预算

2019年怀化市人工影响天气办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数增加3万元，提高100%，主要因为本年度增加了公务用车运行经费。  

（二）机关运行经费

   此经费支出是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排购买货物和服务的各项资金，本单位为事业单位，2019年不安排此经费，与2018年预算数相比，无增减变动。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市人工影响天气办公室政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年我单位整体支出为21.35万元，全部为基本支出，无项目支出，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0元，不实现项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

（六）上年结转与本年预算上年结转差异情况

     2018年收入支出决算总表年末结转和结余资金0.11万元，2019年度部门预算收支总表上年结转数为0元，相差0.11万元，主要原因：预算系统不能自动提取上年结转和结余数据，也不能自行填写。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件2：怀化市人工影响天气办公室2019年度部门预算公开表

      怀化市人工影响天气办公室

                                2019年3月28日