目录

一、市农科所部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算财政拨款收支总表

（五）部门预算一般公共预算支出表

（六）部门预算一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门预算基本支出经济科目明细表

一、市农科所部门基本概况

（一）部门职责

怀化市农业科学研究所现为公益一类正处级事业单位，主要从事农业科学研究工作，为怀化市农业生产发展和农业现代化提供科技支撑。具体职责如下：

（1）负责怀化市农业产业技术体系相关科学技术基础性和应用性公益性研究，承担国家、省、市农业科研攻关课题及指令性科研任务。

（2）重点开展水稻、果树、中药材、茶叶、蔬菜、花卉、旱粮等农作物的品种选育和栽培技术的研究及应用推广，对怀化市特有种质资源的保护、研究与开发；对特色养殖业品种的改良、繁殖、疾病防治、产品开发等进行研究。

（3）贯彻国家和地方农业科技方面的法律法规和政策；开展农业技术和科研成果交流与合作、人才培养与培训；承担农业应急服务，为政府制定农业政策提供咨询和依据；开展山区农村经济研究和现代管理模式研究工作。

（4）开展应用型农业生物技术开发与技术成果转化研究及其推广，提高怀化市农业科技创新能力与农业生产的科技水平。

（5）承办市委、市政府等上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市农业科学研究所内设机构包括：办公室、人事科、科管科、保卫科、杂交水稻研究室、常规稻研究室，花卉园艺研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果开发室。

二、部门预算单位构成

怀化市农业科学研究所2020年部门预算汇总单位构成包括：怀化市农业科学研究所本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有市本级预算情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数275.62万元，其中，一般公共预算拨款275.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少196.24万元，主要原因是减少了其他农业支出。

（二）支出预算，2019年年初预算数275.62万元，其中，主要是工资福利支出196.62万元，商品和服务支出79万元，项目支出0万元。支出较去年减少 196.24万元，主要原因是减少了其他农业支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为275.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为275.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

五、政府基金支出

本年度本单位无政府基金支出

 六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年农业科学研究所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市部门机关运行经费一般公共预算拨款79万元，比2018年预算数增加7万元，提高8%，主要用于海南南繁基地和科研试验基地租赁费、种质资源保护（原种场基地）等支出50万元，机关运行开支29万元。

    （三）政府采购情况

     2019年怀化市农科所政府采购预算总额为60万元。其中：货物类采购60万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

  （四）预算绩效管理情况

按照本市级预算管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出275.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无编报绩效目标的项目。

  （五）国有资产占用情况

1、截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，其他车辆2辆。单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专业设备。

2、截止2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专业设备。

（六）一般性支出情况

1、2019年，本部门会议费预算3万元，具体为水稻、蔬菜、茶叶等专项会议，内容：讨论水稻、蔬菜、茶叶的发展。预计参会人员300人，预算3万元。

2、2019年，本部门培训费预算 5万元，具体为技术人员培训，内容：水稻、蔬菜、茶叶等生产技术，预计参会人数 400人，预算 5万元。

3、2019年，本部门举行节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元.

    七、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障本单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排 的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2019年市直单位预算公开表