目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。

（二）机构设置情况

怀化市泸阳国有林场作为怀化市林业局的二级部门预算单位，内设股室为：办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、老人工会。

二、部门预算单位构成

    纳入2021年部门预算编制范围只有怀化市泸阳国有林场本部门。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数843.46万元，其中，一般公共预算拨款843.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加37.21万元，主要原因是工资福利和专项业务增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数843.46万元，其中，主要是基本支出755.46万元，项目支出88万元。支出较去年增加37.21万元，主要原因是工资福利支出和专项业务支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为843.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为755.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资617.60万元、津贴补贴0万元、办公费10万元、印刷费0万元、水电费3万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国有农场税费改革专项转移支付补助支出52万元，主要用于职工基本工资方面；防火经费支出36元，主要用于防火林道、防火隔离带维护等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2021年怀化市泸阳国有林场一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.67万元，其中，公务接待费2.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少（或增加）0.63万元，下降10%，主要因为公务接待费减少0.28万元，公务用车运行费减少0.35万元。

（二）机关运行经费

2021年怀化市泸阳国有林场机关运行经费一般公共预算拨款112.41万元，比2020年预算数减少25.59万元，下降18.54%，主要因为厉行节约，减少商品和服务支出，主要用于：办公费支出，10万元；水电费支出，3万元；工会费支出，12.01万元；劳务费支出，10万元；租赁费支出，9万元；其他商品和服务支出，54万元等。

    （三）政府采购情况

    2021年怀化市泸阳国有林场政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出843.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出36万元，为森林防火专项经费36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。无50 万元以上通用设备，无100 万元以上专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市泸阳国有林场部门预算公开表