2020年度
怀化市林业调查设计院部门决算

目录
第一部分怀化市林业调查设计院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件


第一部分
怀化市林业调查设计院概况

一、部门职责
怀化市林业调查设计院属一类事业单位，隶属怀化市林业局。主要职责是森林资源调查监测和评价；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
怀化市林业调查设计院为二级预算单位。内设机构包括：办公室、财务室 、保管室、资源监测办、规划办、项目办、科技办7个办公室组成。
（二）决算单位构成
怀化市林业调查设计院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市林业调查设计院本级。





第二部分
部门决算表

见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计556.92万元。与上年相比，减少50.86万元，减少8.37%，主要是因为年初结转和结余较上年减少105.08万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计519.41万元，其中：财政拨款收入440.61万元，占84.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78.79万元，占15.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计519.61万元，其中：基本支出404.07万元，占77.76%；项目支出115.54万元，占22.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计478.12万元，与上年相比，减少50.56万元,减少9.56%，主要是因为年初结转和结余较上年减少105.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出443.12万元，占本年支出合计的85.28%，与上年相比，财政拨款支出减少44.20万元，减少9.07%，主要是因为今年基本支出人员经费中补发工资增加；今年延续项目上级财政未拨付资金，项目支出使用是年初结转金额，导致项目支出较去年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出443.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.34万元，占10.46%；卫生健康（类）支出12.51万元，占2.82%；节能环保（类）支出49.61万元，占11.20%；农林水（类）支出334.66万元，占75.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为488.01万元，支出决算数为443.12万元，完成年初预算的90.80%，其中：
1、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（款）支出事业单位离退休（项）。
年初预算为1.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的1372.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算发放退休人员一次性生活补贴21.00万元。
2、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
3、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
4、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
5、节能环保（类）支出污染防治（款）其他污染防治（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项项目生态廊道编制经费开支49.60万元。
6、农林水（类）支出林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为148.86万元，支出决算为241.64万元，完成年初预算的162.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加绩效奖金发放48.00万元，补发2014年10月-2015年12月调标工资18.17 万元，补发2018年7月-2020年8月调标工资24.79万元。
7、农林水(类）支出林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为34.50万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的78.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算减少3人（退休）人员经费。
8、农林水（类）支出林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为215.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年上级未拨付天然商品林管护专项项目资金。
9、农林水（类）支出林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为65.00万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的21.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年上级未拨付森林生态效益补偿专项项目资金，使用资金均为上年结转资金。
10、农林水（类）支出林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为23.00万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的222.65%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然保护地优化整合专项项目工作经费34.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出327.58万元，其中：人员经费303.05万元，占基本支出的92.51%,主要包括基本工资128.62万元、津贴补贴53.21万元、奖金48.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、其他社会保障缴费0.64万元、退休费11.81万元、抚恤金0.49万元、奖励金21.00万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元；公用经费24.53万元，占基本支出的7.49%，主要包括办公费0.17万元、印刷费0.04万元、电费4.42万元、邮电费0.21万元、差旅费11.40万元、维修（护）费0.23万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出0.90万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.60万元，支出决算为11.35万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有出国（境）人员。
公务接待费支出预算为21.00万元，支出决算为5.88万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少单位之间人员的直接业务交流。与上年相比增加2.04万元，增长34.690%,增长的主要原因是自然保护地优化整合项目各县业务联系多，招待人次增加，收费提高导致费用增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.60万元，支出决算为5.47万元，完成预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是车辆整体状况较差，到县业务用车出行减少，相应的车辆油料费、过桥过路费及车辆维修费都相应减少。与上年相比增加0.98万元，增长21.830%,增长的主要原因是预购1.00万元的汽油开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.88万元，占51.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.47万元，占48.20%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.88万元，全年共接待来宾200批次，共计1100人次，主要是自然保护地优化整合项目各县业务来人业务咨询、技术指导等发生的接待开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.47万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市林业调查设计院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.46万元，主要是汽油支出2.01万元、车辆维修费2.63万元、车辆保险0.37万元、过路费0.46万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
    机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额47.72万元，其中：政府采购货物支出32.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是单位保留的业务用车，主要用于野外森林资源监测、调查、评估；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。




第四部分
名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1、2020年度部门决算表

怀化市林业调查设计院2020年决算公开表

附件2、2020年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市林业调查设计院2020年整体支出绩效评价报告