2020年度怀化市林业局部门决算

目录

第一部分 怀化市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   

怀化市林业局概况

一、部门职责

(一)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,统一发布相关信息。

(二)组织,协调,指导和监督全市林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导、监督各类公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作.

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林区划界定和保护管理工作,按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育,栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集,驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准,负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省政府委托市政府或市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、 国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。 开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。 监督管理林业和草原生物种质资源转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作.

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化保障国家生态安全,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市林业局作为一级部门预算单位，内设机构包括：怀化市林业局属全额拨款行政事业单位，行政级别正处级，辖9个内设行政科室（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科、野生动植物保护科、规划财务科、人事科、机关党委、监察室）、12个非独立核算事业机构（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市绿化委员会办公室、市森林病虫防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位2个：湖南省中坡森林公园管理处（副处级）、泸阳国有林场；自收自支事（企）业单位5个：五溪林场、林业开发公司、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。

（二）决算单位构成。怀化市林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市林业局本级及湖南中坡国家森林公园管理处、怀化市林业调查设计院、怀化市泸阳国有林场3个独立核算的二级机构。

第二部分

2020年度部门决算表

公开表见附件

     

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10292.42万元，与上年相比减少1856.04万元，减少15.28%，主要是年初结余结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8241.49万元，其中：财政拨款收入7403.2万元，占89.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78.79万元，占0.96%；经营收入594.32万元，占7.21%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.17万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7870.63万元，其中：基本支出4961.12万元，占63.03%；项目支出2315.2万元，占29.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出594.32万元，占7.55%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8791.96万元，与上年相比，增加170.29万元,增长1.98%，主要是因为增加了省级林业生态保护恢复及发展专项资金、凉山国家级森林自然公园申报项目经费、自然保护地整合优化项目经费、“五溪智汇”柔性引进人才工作补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6806.56万元，占本年支出合计的86.48%，与上年相比，财政拨款支出减少353..5万元，减少5.33%，主要是因为压缩了公用经费开支，今年延续项目上级财政未拨付资金，这部分项目支出使用年初结转资金，导致项目支出较去年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6806.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.93万元，占1.12%；科学技术支出165.18万元，占2.43%;文化旅游体育与传媒支出122.96万元，占1.81%；社会保障和就业支出746.48万元，占10.97%；卫生健康支出171.42万元，占比2.52%；节能环保支出96.61万元，占比1.42%；城乡社区支出97.35万元，占比1.43%；农林水支出4681.38万元，占68.78%；交通运输支出80万元 占比1.18%；自然资源海洋气象等支出530.6万元，占7.8%；灾害防治及应急管理支出35万元，占比0.51%；其他支出3.64万元，占比0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4023.34万元，支出决算数为6806.56万元，完成年初预算的169.18%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政追加当年非税专户收入拨款；二是按规定使用上年度财政非税拨款结转资金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加“五溪智汇”柔性引进人才工作补助资金。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年度财政拨款结转资金。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加技术研究与开发专项经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加科技奖励项目资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，用于支付华重楼资源收集与林下仿野生栽培关键技术、怀化大峡谷石灰石植物多样性调查、大花红山茶种质保护与创新技术研究、2020年引进人才补贴专项资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年度财政拨款项目结转资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为82.89万元，支出决算为100.19万元，完成年初预算的120.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.76万元，支出决算为292.86万元，完成年初预算的2295.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为351.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出用于发放一次性抚恤费，财政部门根据抚恤费实际审批情况按进度予以拨付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，新增生态廊道编制项目资金。

15、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算资金。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加省级财政林区道路建设项目资金。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加创建国家森林城市经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为138万元，支出决算为132.7万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩年初预算资金。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为851.74万元，支出决算为1297.67万元，完成年初预算的152.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为75.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的1.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将此项预算经费以行政运行科目下达。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为2304.61万元，支出决算为2202.16万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少退休人员经费。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为53万元，支出决算为102.83万元，完成年初预算的194.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政追加预算资金，二是按规定使用上年度财政拨款项目结转资金。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政追加了大花红山茶种质资源保护资金10万元；二是按规定使用上年度财政拨款项目结转资金。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的6.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级未拨付天然商品林管护专项项目资金。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为20万元，支出决算为92.36万元，完成年初预算的463%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了中央、省级森林生态效益补偿专项资金。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人工繁育野生动物退养物种补偿和处置工作资金。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年度财政拨款项目结转资金。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，新增省级林业生态保护恢复及发展专项资金。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为361.42万元，支出决算为747.58万元，完成年初预算的206.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，新增省级林业生态保护恢复及发展专项资金、凉山国家级森林自然公园申报专项资金、自然保护地整合优化专项资金等。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加第三批交通运输事业发展专项资金，用于五溪林场、泸阳国有林场、中坡国家森林公园林路小修保养。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为530.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加护林防火项目资金。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加遗属补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4734.41万元，其中：人员经费4179.31万元，占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费555.10万元，占基本支出的11.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为137.40万元，支出决算为89.09万元，完成预算的64.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为71.25万元，支出决算为37.31万元，完成预算的52.36%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制公务接待费的规模和比例，严把公务接待支出的审核、审批关，与上年相比增加1.22万元，增长3.38%,增长的主要原因是省级部门的接待批次增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为66.15万元，支出决算为51.78万元，完成预算的78.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严把公务出行审批关，与上年相比增加7.7万元，增长17.47%,增长的主要原因是车辆老旧，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.31万元，占41.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.78万元，占58.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为37.31万元，全年共接待来访团组420个、来宾3904人次，主要是接待省及各县业务检查及汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费51.78万元，主要是车辆保险、油料、维修、路桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入250万元；年初结转和结余0万元；支出172.89万元，其中基本支出0万元，项目支出172.89万元；年末结转和结余77.11万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出555.10万元，比年初预算数减少372.6万元，降低40.16%。主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.25万元，用于召开泸阳林场工会职工代表大会，人数50人，内容为总结泸阳林场近三年来的工会工作，选举产生工会委员，讨论工会工作提案，无预算支出；用于召开年度护林防火、安全生产会议，人数65人，内容为总结去冬今春的森林防灭火和安全生产工作，部署安排今年工作，表彰先进个人、股室与集体，无预算支出。开支培训费3.04万元，用于开展全市白蜡高效栽培及产业化发展技术培训，人数60人，内容为培训白蜡高效栽培及产业化发展技术，由具备专业资格的专家进行为期2天的授课，预算人数58人，预算支出2.12万元，实际支出1.81万元；用于开展职工继续教育培训，人数4人，内容为干部职工参加会计业务培训，无预算支出；用于开展林业技能培训，人数36人，内容为湖南中坡国有林场防火野外作业培训，由具备专业资格的专家在中坡森林进行为期8天的野外现场指导，预算人数50人，预算支出1.5万元，实际支出1.2万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额278.60万元，其中：政府采购货物支出32.72 万元、政府采购工程支出172.89 万元、政府采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我部门按照财政部门要求制定了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并进行了整体支出绩效自评。（预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件）

第四部分   名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一 部门决算公开表

怀化市林业局2020年决算公开表

附件二 怀化市林业局2020年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市林业局2020年部门整体支出绩效评价报告