发布时间：2021-02-18 09:42 信息来源：怀化市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.引进国内外牛羊良种和先进饲养技术；
2.对本地牛羊产品进行纯繁、改良、扩群；
3.向省内外提供优良种畜精液及胚胎及相关技术服务；
4.承担市畜牧水产事务中心交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市牛羊良种场作为怀化市畜牧水产事务中心的二级部门预算单位，无内设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市牛羊良种场部门预算编制范围的包括：怀化市牛羊良种场。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数35.34万元，其中，一般公共预算拨款30.34万元，上年结转5万元。收入较去年增加6.75万元，主要原因是财政安排的工资福利方面的收入增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数35.34万元，其中，主要是农林水支出35.34万元。支出较去年增加6.75万元，主要原因是2020年在职人员的技术职称（岗位等级）晋升、退休人员享受春节一次性生活补助导致工资福利支出增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为30.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为27.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资27.34万元；
（二）项目支出：2021年年初预算数为3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国有农场税费改革专项转移支付补助经费3万元，主要用于种场开展业务工作、固定资产维护等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市牛羊良种场一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要因为怀化市牛羊良种场为财政拨款的差额单位，上级相关部门一直未核定该单位的“三公”经费预算数。
（二）机关运行经费
2021年怀化市牛羊良种场一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元，与2020年预算数持平，主要因为怀化市牛羊良种场为财政拨款的差额单位，市财政以保障在职人员的基本工资为主。
（三）政府采购情况
2021年怀化市牛羊良种场政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出35.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3万元，其中：国有农场税费改革专项转移支付补助经费3万元实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，怀化市牛羊良种场无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。
2.截至2021年，怀化市牛羊良种场无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年怀化市牛羊良种场无会议费预算。
2.2021年怀化市牛羊良种场无培训费预算。
3.2021年怀化市牛羊良种场无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
