2020年度怀化市牛羊良种场部门决算

目录

第一部分  怀化市牛羊良种场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

怀化市牛羊良种场概况

一、部门职责

（一）引进国内外牛羊良种和先进饲养技术；

（二）对本地牛羊产品进行纯繁、改良、扩群；

（三）向省内外提供优良种畜精液及胚胎及相关技术服务；

（四）承担市畜牧水产事务中心交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市牛羊良种场作为怀化市畜牧水产事务中心的二级部门预算单位，财政差额拨款，无内设科室。

（二）决算单位构成。怀化市牛羊良种场2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市牛羊良种场

第二部分

部门决算表

怀化市牛羊良种场2020年部门决算共公开9张决算表，包括：收支总表3张：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开表格附后，见附件）。

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计44.87万元。与上年相比，增加13.39万元，增长42.53%，主要是因为：一是增加在职人员2019年工资提标资金；二是根据种场牛羊品种改良的工作需要，增加了专项业务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30.78万元，其中：财政拨款收入30.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23.93万元，其中：基本支出23.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计44.87万元，与上年相比，增加13.39万元，增长42.53%，主要是因为：一是增加在职人员2019年工资提标资金；二是根据种场牛羊品种改良的工作需要，增加了专项业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出23.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.09万元，增长0.38%，主要是因为：在职人员工资的正常提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出23.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.5万元，占6.27%；农林水（类）支出21.74万元，占90.85%；其他（类）支出0.69万元，占2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为28.59万元，支出决算数为23.93万元，完成年初预算的83.7%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中追加预算，用于发放2名退休人员2019年春节一次性生活补贴。

2、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为25.59万元，支出决算为21万元，完成年初预算的82.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减种场种畜养殖规模，从严控制人员经费开支。

3、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的24.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：种场在职人员与中心相关部室工作人员共同开展牛羊养殖技术服务时，由中心负担种场人员的差旅费开支。

4、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金，用于补缴在职人员养老保险、医疗保险的单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出21.98万元，其中：人员经费21.98万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

怀化市牛羊良种场是市财政差额拨款的正科级事业单位，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

怀化市牛羊良种场是市财政差额拨款的正科级事业单位，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。主要原因是：本部门为财政差额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

2020年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门为财政差额的事业单位，2020年度，种场在强场的基础上，重点做好中心交办的牛羊品种改良工作，积极服务乡村振兴战略，为奋力推进全市畜牧水产业高质量发展贡献种场力量。种场的预算绩效评价情况，放入中心2020年度部门整体支出绩效评价报告内容。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化市牛羊良种场2020年度部门决算公开表格；怀化市牛羊良种场2020年度部门决算公开表格