2020年度怀化市畜牧水产事务中心部门决算

目录

第一部分  怀化市畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

怀化市畜牧水产事务中心

概况

一、部门职责

（一）负责全市畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产业规模化和标准化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术，组织开展畜牧水产业技术合作与交流。

（二）负责组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证；指导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。

（三）指导全市畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设与人才培训；指导全市畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导市畜牧水产兽医学会工作。

（四）负责全市渔业资源和水生野生动物保护利用的技术指导，以及全市渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境评价的技术指导。

（五）负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人兽共患病防治技术指导；负责动物疫病防控、动物无害化处理的技术指导；负责动物疫病预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。

（六）负责开展全市饲料行业信息技术交流；承担全市高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。

（七）负责全市兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；承担全市畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测等相关工作。

（八）承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调动备案相关事务性工作。

（九）对各县市区畜牧水产事务中心进行业务指导。

（十）承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市畜牧水产事务中心作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、计划财务部、人事部、科技推广部、畜牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药部、畜禽水产品质量检验检测部（市畜禽水产品质量检验检测中心）、动物疫病预防控制事务部（市动物疫病预防控制中心）、饲料事务部、动物检疫部。怀化市牛羊良种场作为二级部门预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市畜牧水产中心本级以及怀化市牛羊良种场。

第二部分

部门决算表

怀化市畜牧水产事务中心2020年部门决算共公开9张决算表，包括：收支总表3张：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开表格附后,见附件1）。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1810.49万元。与上年相比，增加22.81万元，增长1.28%，主要是因为:一是市级财政追加柔性引进技术团队的资助经费、河长制工作经费；二是增加非税收入返还；三是在职人员工资的正常增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1386.33万元，其中：财政拨款收入1374.93万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11.4万元，占0.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1558.61万元，其中：基本支出1069.2万元，占68.6%；项目支出489.41万元，占31.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1799.09万元，与上年相比，增加19.96万元,增长1.11%，主要是因为：一是市级财政追加柔性引进技术团队的资助经费、河长制工作经费；二是在职人员工资的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1547.21万元，占本年支出合计的99.27%，与上年相比，财政拨款支出增加207.38万元，增长15.48%，主要是因为：一是实施市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目建设，对实验室场地进行升级改造，添置了专用仪器设备；二是拨付3个柔性人才引进项目的考核奖励金；三是省草食动物产业技术体系怀化试验站、省水产产业技术体系湘西试验站的试验示范支出；四是在职人员工资的正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1547.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出60万元，占本年财政拨款支出3.88%；社会保障和就业（类）支出215.49万元，占本年财政拨款支出13.93%；卫生健康（类）支出37.86万元，占本年财政拨款支出2.45%；农林水（类）支出1232.57万元，占本年财政拨款支出79.66%；其他（类）支出1.28万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为861.76万元，支出决算数为1547.21万元，完成年初预算的179.54%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中追加，该资金用于2019年柔性引进团队的项目资助。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的工资、春节一次性生活补助记入该功能科目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为55.8万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的21.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员的工资、春节一次性生活补助记入了功能科目“行政单位离退休”。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据2019年12月单位在职人员工资总额进行测算追加，用于缴纳在职人员基本养老保险（单位部分）。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据2019年12月单位在职人员工资总额进行测算追加，用于缴纳在职人员基本医疗保险（单位部分）。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据2019年12月单位在职人员工资总额进行测算追加，用于缴纳在职人员基本医疗保险（单位部分）。

7、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中追加，用于帮扶因重大疾病导致生活困难的职工。

8、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为530.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市财政下发的《财政资金直接支付计划批复通知书》，在职人员的工资记入该功能科目。

9、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为650.04万元，支出决算为271.51万元，完成年初预算的41.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的工资记入功能科目“行政运行”。

10、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于省草食动物产业技术体系怀化试验站、省水产产业技术体系湘西试验站开展试验示范。

11、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为135万元，支出决算为275.02万元，完成年初预算的203.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，对实验室场地进行升级改造，添置了专用仪器设备。

12、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为12万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的30.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因机构改革后，单位职能转变，年初预算12万元未实现拨付；二是使用上年结转资金，用于支付畜禽水产品抽样检测的差旅费。

13、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于开展渔业资源的调查。

14、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中追加，开展人工增殖放流。

15、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为8.92万元，支出决算为68.67万元，完成年初预算的769.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是根据工作需要，市财政年中追加畜禽水产品质量安全抽样检测经费，全年抽检猪牛羊鸡肉、猪肝、鸡蛋、水产品等样品404批次；二是在职人员的畜牧兽医医疗卫生津贴，记入该功能科目；三是使用上年结转资金，开展畜牧业发展规划编制、非洲猪瘟防控等工作。

16、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中追加，用于开展河长制工作。

17、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金，用于缴纳在职人员的失业保险、工伤保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1057.8万元，其中：人员经费934.45万元，占基本支出的88.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.35万元，占基本支出的11.66%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.16万元，支出决算为10.62万元，完成预算的22.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为28.56万元，支出决算为1.1万元，完成预算的3.85%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省委和市委相关规定，严格按照党政机关国内公务接待管理办法开展公务接待工作，与上年相比减少0.01万元，减少0.9%,减少的主要原因是：从严从紧控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.6万元，支出决算为9.52万元，完成预算的48.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委和市委相关规定，严格公务用车管理和维护，与上年相比减少0.95万元，减少9.07%,减少的主要原因是：强化公务用车管理，责任落实到人，从严从紧控制公务用车运行的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占10.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.52万元，占89.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组23个、来宾108人次，主要是稻渔综合种养、动物疫病防控、恢复生猪生产、畜牧业规划编制、非洲猪瘟防控、柔性引进技术团队等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.52万元，主要是车辆油料费、过路费、更换车辆的轮胎与电瓶、车辆保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出123.35万元，比年初预算数107.34增加16.01万元，增长14.92%。主要原因是：一是本单位工会创建市级模范职工之家，增加行政收入对工会经费的补助；二是实施事业单位公务用车制度改革，事业人员享受车补。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.41万元，主要用于召开怀化市畜牧水产事务中心主任座谈会，人数22人，内容为研究全年畜牧水产事业重点工作，经费预算数0.66万元，决算数0.33万元；参加中国畜牧兽医学会养猪学会第七届全国会员大会暨2020年全国猪联合育种协作组年会，人数1人，内容为生猪产业发展及技术交流，会议注册费用0.08元。

2020年本部门开支培训费9.94万元，主要用于举办2020年怀化市稻渔综合种养技术第一期、第二期培训班，人数192人，内容为稻渔综合种养水稻品种及栽培技术、稻田养鱼鱼种培育、商品鱼养殖技术等，经费预算4.92万元，决算数4.21万元；参加全国水产标准化综合知识培训，人数3人，内容为标准化管理最新政策法规介绍，标准编制说明编写要求及案例分析，决算数0.59万元；参加全省机关事业单位工人技术等级考试培训，人数1人，内容为工人技术等级理论业务知识，决算数0.1万元；举办稻渔综合种养产业提质增效专题培训班，人数90人，内容为名特优水产养殖技术、水产品加工技术、“两品一标”制度解析等，经费预算数5.23万元，决算数5.04万元。

2020年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额240.01万元，其中：政府采购货物支出215.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.65万元。授予中小企业合同金额29.74万元，占政府采购支出总额的12.39%，其中：授予小微企业合同金额29.71万元，占政府采购支出总额的12.38%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位开展动物疫病防控督查、动物疫病监测流调、免疫效果评估、畜禽水产品质量安全抽样、稻渔综合种养技术指导、畜牧业发展规划编制调研等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开（见附件2）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、怀化市畜牧水产事务中心2020年度部门决算公开表格；附件1：怀化市扶贫开发办公室2020年决算公开表

2、怀化市畜牧水产事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告附件2：市扶贫办2020年度部门整体支出绩效评价报告