发布时间：2021-02-18 12:13 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.负责全市畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产业规模化和标准化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术，组织开展畜牧水产业技术合作与交流。
2.负责组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证；指导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。
3.指导全市畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设和人才培训；指导全市畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导市畜牧水产兽医学会工作。
4.负责全市渔业资源和水生野生动物保护利用的技术指导，以及全市渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。
5.负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人兽共患病防治技术指导；负责动物疫病防控、动物无害化处理的技术指导；负责动物疫病预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。
6.负责开展全市饲料行业信息技术交流；承担全市高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。
7.负责全市兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；承担全市畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测等相关工作。
8.承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调运备案相关事务性工作。
9.对各县市区畜牧水产事务中心进行业务指导。
10.承担市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市畜牧水产事务中心作为一级部门预算单位，内设机构为：办公室、计划财务部、人事部、科技推广部、畜牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药部、畜禽水产品质量检验检测部（市畜禽水产品质量检验检测中心）、动物疫病预防控制事务部（市动物疫病预防控制中心）、饲料事务部、动物检疫部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市畜牧水产事务中心部门预算编制范围的包括：怀化市畜牧水产事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数963.21万元，其中，一般公共预算拨款863.21万元，上年结转100万元。收入较去年减少92.76万元，主要原因：一是因工作变动和到龄退休等原因，我单位在职人员数较去年年初减少4人，人员经费减少；二是省发改委批复立项的怀化市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目已于2020年竣工验收，2021年无新增项目建设经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数963.21万元，其中，主要是社会保障和就业支出49.91万元，农林水支出913.3万元。支出较去年减少92.76万元，主要原因：一是因工作变动和到龄退休等原因，我单位在职人员数较去年年初减少4人，人员支出减少；二是省发改委批复立项的怀化市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目已于去年竣工验收，今年无新增项目建设支出。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为863.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为656.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资274.5万元、津贴补贴58.43万元、奖金10.34万元、绩效工资117.63万元、机关事业单位养老保险缴费0.96万元、职工基本医疗保险缴费0.55万元、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、大病医疗互助）13万元、其他工资福利支出7万元、办公费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、公务接待费1.5万元、工会经费34.17万元、福利费23.73万元、其他交通费用47.02万元、其他商品和服务支出20.02万元、离休费14.8万元、退休费24.63万元、生活补助（遗属生活补助）0.83万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为207.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：动物疫病防控专项工作经费100万元，主要用于重大动物疫病防控、动物疫病监测和流行病学调查；畜牧兽医医疗卫生津贴支出16.1万元，主要用于发放我单位专职从事和直接接触有毒、有害、有传染危险工作的干部职工的津贴；国有农场税费改革转移支付补助5万元，主要用于市原种猪扩繁场、市水产繁殖场开展业务工作；省级2021年现代农业产业技术体系建设资金50万元，主要用于湖南省草食动物产业技术体系怀化试验站、湖南省水产产业技术体系怀化试验站用于新品种、新技术研究等基本研发，开展技术培训、试验示范、技术服务等；农产品质量安全检测专项工作经费36万元，主要用于开展农产品监测工作。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市畜牧水产事务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为43.34万元，其中，公务接待费25.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.64万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数的48.16万元减少4.82万元，下降10%，主要因为严格执行厉行节约的有关规定，减少“三公”经费支出.
（二）机关运行经费
2021年怀化市畜牧水产事务中心机关运行经费一般公共预算拨款133.44万元，比2020年预算数107.34万元增加26.1万元，提高24.32%，主要原因：一是全市事业单位公务用车制度改革，我单位事业编制的在职干部职工享受公车补贴；二是我单位开展市级模范职工之家创建，增加工会经费的支出。主要用于：办公费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、公务接待费1.5万元、工会经费34.17万元、福利费23.73万元、其他交通费用47.02万元、其他商品和服务支出20.02万元。
（三）政府采购情况
2021年怀化市畜牧水产事务中心政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出963.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出207.1万元，其中：动物疫病防控专项工作经费100万元，畜牧兽医医疗卫生津贴16.1万元，国有农场税费改革转移支付补助资金5万元，省级2021年现代产业农业技术体系建设资金50万元，农产品质量安全检测专项工作经费36万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，怀化市畜牧水产事务中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。怀化市畜牧水产事务中心无单位价值50 万元以上的通用设备，无单价100 万元以上的专用设备。
2.截至2021年，怀化市畜牧水产事务中心无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，怀化市畜牧水产事务中心会议费预算1万元，具体为：2021年春季重大动物疫病防控工作会议，内容为安排部署动物疫病的春季防控工作，预计参会人数45人，预算0.5万元；2021年秋季重大动物疫病防控工作会议，内容为安排部署动物疫病的秋季防控工作，预计参会人数45人，预算0.5万元。
2.2021年，怀化市畜牧水产事务中心培训费预算7.5万元，具体为：举办全市稻渔综合种养培训班，内容为稻渔综合种养技术，预计人数350人，预算6万元；举办全市动物疫病监测技术培训班，内容为动物疫病监测技术，预计人数34人，预算1.5万元。
3.2021年，怀化市畜牧水产事务中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
