2019年度怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）部门决算

目录

第一部分 怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）概况

一、部门职责

（一）负责全市畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产业规模化和标准化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术，组织开展畜牧水产业技术合作与交流。

（二）负责组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证；指导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。

（三）指导全市畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设与人才培训；指导全市畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导市畜牧水产兽医学会工作。

（四）负责全市渔业资源和水生野生动物保护利用的技术指导，以及全市渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境评价的技术指导。

（五）负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人兽共患病防治技术指导；负责动物疫病防控、动物无害化处理的技术指导；负责动物疫病预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。

（六）负责开展全市饲料行业信息技术交流；承担全市高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。

（七）负责全市兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；承担全市畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测等相关工作。

（八）承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调动备案相关事务性工作。

（九）对各县市区畜牧水产事务中心进行业务指导。

（十）承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市畜牧水产事务中心作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、计划财务部、人事部、科技推广部、畜牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药部、畜禽水产品质量检验检测部（市畜禽水产品质量检验检测中心）、动物疫病预防控制事务部（市动物疫病预防控制中心）、饲料事务部、动物检疫部。怀化市牛羊良种场作为二级部门预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市畜牧水产事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市畜牧水产中心本级以及怀化市牛羊良种场。

第二部分

部门决算表

怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）2019年部门决算共公开8张决算表，包括：收支总表3张：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后,见附件1）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1787.68万元。与2018年相比，增加230.58万元，增长14.81%，主要是因为：一是市级财政追加非洲猪瘟防控工作经费；二是省级财政拨付了养殖产业发展资金、市水产工作站水产产业技术湘西试验站、市畜牧水产局草食动物产业技术体系怀化试验站资金；三是增加非税收入的返还；四是在职人员工资的正常增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1456.12万元，其中：财政拨款收入1447.57万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.55万元，占0.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1348.38万元，其中：基本支出1149.67万元，占85.26%；项目支出198.71万元，占14.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1779.13万元，与2018年相比，增加222.03万元，增长14.26%，主要是因为：一是市级财政追加非洲猪瘟防控工作经费；二是省级财政拨付了养殖产业发展资金、市水产工作站水产产业技术湘西试验站、市畜牧水产局草食动物产业技术体系怀化试验站资金；三是在职人员工资的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1339.83万元，占本年支出合计的99.37%，与2018年相比，财政拨款支出增加125.89万元，增长10.37%。主要是因为：一是增加市民服务中心水电费支出；二是实施市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设的项目支出；三是增加非洲猪瘟防控、草食动物产业技术与水产产业技术的研发支出；四是在职人员工资的正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1339.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.74万元，占本年一般公共财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出257.6万元，占本年支出的19.23%;卫生健康支出39.17万元，占本年支出2.92%；农林水支出1027.64万元，占本年支出的76.7%；其他支出14.67万元，  占本年支出的1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为804.05万元，支出决算数为1339.83万元，完成年初预算的166.64%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金；该资金用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险（单位部分）等业务。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政年初追加离退休人员2018年春节一次性生活补助；二是发放给离退休人员的退休金记入该功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为53.52万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的23.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将发放给离退休人员的退休金记入了功能科目“归口管理的行政单位离退休”。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金用于缴纳在职人员基本养老保险（单位部分），市财政根据2018年12月单位在职人员工资总额进行测算追加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金用于缴纳在职人员基本医疗保险（单位部分），市财政根据2018年12月单位在职人员工资总额进行测算追加。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中追加，该资金用来帮扶因重大疾病导致生活困难的职工。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为649.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政追加在职人员2018年市直单位绩效考核奖金；二是将发放单位在职人员的工资记入该功能科目。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算602.61万元，支出决算为139.45万元，完成年初预算的23.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将在职人员工资记入功能科目“行政运行”。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算100万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全市畜禽优先防治的疫病疫情总体保持平稳。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算12万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的16.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加资金到账较晚，抽检的畜禽水产品样品送检不收取检测费用。

11、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，用于开展渔政执法和渔业资源养护。

12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算27万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的161.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人工增殖放流资金，用于开展人工增殖放流。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算8.92万元，支出决算为95.07万元，完成年初算的1065.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转资金，开展畜牧业规划编制工作；二是年中追加预算，举办水产健康养殖培训；三是年中追加预算，开展非洲猪瘟防控工作。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为14.67万元，决算数大于年初预算的主要原因是：主要是使用了上年结转资金，用于补缴在职人员的养老保险、医疗保险、工会经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1141.12万元，其中：人员经费1049.71万元，占基本支出的91.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费91.41万元，占基本支出的8.01%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为68.8万元，支出决算为11.58万元，完成预算的16.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为40.8万元，支出决算为1.11万元，完成预算的2.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省委和市委相关规定，严格按照党政机关国内公务接待管理办法开展公务接待工作，与上年相比减少0.04万元，减少3.48%,减少的主要原因是从严从紧控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为10.47万元，完成预算的37.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省委和市委相关规定，严格公务用车管理和维护，与上年相比增加1.77万元，增长20.34%,增长的主要原因是：对2台车辆的轮胎进行了更换。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占9.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.47万元，占90.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组28个，来宾105人次，主要是非洲猪瘟防控、恢复生猪生产、畜牧业规划编制、畜禽粪污资源化利用、柔性引进技术团队等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.47万元，主要是车辆油料费、过路费、车辆轮胎更换等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开（见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出91.41万元，比年初预算数减少19.53万元，降低17.6%。主要原因是：根据上级财政部门要求，压缩办公费、差旅费等行政运行支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.43万元，主要用于召开怀化市畜牧业发展规划编制工作座谈会，人数13人，内容为讨论开展畜牧业发展规划编制工作，经费预算数0.33万元，决算数0.06万元；召开畜牧水产工作座谈会议，人数27人，内容为传达学习市委领导讲话精神、安排部署非洲猪瘟防控工作，经费预算数0.66万元，决算数0.13万元；召开生猪生产和统计工作会议，人数42人，内容为安排部署生猪生产和统计工作，经费预算数0.99万元，决算数0.12万元；召开兽医实验室建设与管理工作会议，人数45人，内容为安排部署兽医实验室与非洲猪瘟检测项目考核，经费预算数0.99万元，决算数0.12万元。

2019年本部门开支培训费3.31万元，主要用于参加怀化市网信业务培训，人数2人，内容为网信业务理论知识，决算数0.22万元；开展水产健康养殖技术及规范用药培训，人数84人，内容为池塘健康养殖、名特水产养殖技术等，经费预算数2.8万元，决算数2.79万元；参加北京国质联合检测技术研究院举办的实验室内审员培训，人数3人，决算数0.3万元。

2019年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额110.1万元，其中：政府采购货物支出31.1万元、政府采购工程支出79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.1万元，占政府采购支出总额的28.25%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常开展动物疫病防控检查、动物疫病监测流调、免疫效果评估、畜禽水产品质量安全管理与专项整治等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）2019年度部门决算公开表格；

附件1：怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）2019年度部门决算公开表格

2、怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：怀化市畜牧水产事务中心（原怀化市畜牧水产局）2019年度部门整体支出绩效评价报告