发布时间：2020-02-07 10:06 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.负责全市畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产业规模化和标准化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术，组织开展畜牧水产业技术合作与交流。
2.负责组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证；指导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。
3.指导全市畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设和人才培训；指导全市畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导市畜牧水产兽医学会工作。
4.负责全市渔业资源和水生野生动物保护利用的技术指导，以及全市渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。
5.负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人兽共患病防治技术指导；负责动物疫病防控、动物无害化处理的技术指导；负责动物疫病预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。
6.负责开展全市饲料行业信息技术交流；承担全市高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。
7.负责全市兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；承担全市畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测等相关工作。
8.承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调运备案相关事务性工作。
9.对各县市区畜牧水产事务中心进行业务指导。
10.承担市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
市畜牧水产事务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计划财务部、人事部、科技推广部、兽牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药部、畜禽水产品质量检验检测部（市畜禽水产品质量检验检测中心）、动物疫病预防控制事务部（市动物疫病预防控制中心）、饲料事务部、动物检疫部。
怀化市牛羊良种场作为二级部门预算单位，无内设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年怀化市畜牧水产事务中心部门预算编制范围的预算单位包括：市畜牧水产事务中心本级，怀化市牛羊良种场（二级部门）
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括中心本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算，2020年年初预算数1084.56万元，其中，一般公共预算拨款861.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年度结转222.8万元。收入较去年增加30.51万元，主要原因：一是工作人员的基本工资、绩效工资正常调增；二是增加了开展免疫效果评估和动物疫病监测流调经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数1084.56万元，其中，主要是工资福利支出598.18万元，商品和服务支出234.34万元，对个人和家庭补助支出46.24万元，资本性支出（基本建设）190.8万元，资本性支出15万元。支出较去年增加30.51万元，主要原因：一是人员经费支出增加；二是强化非洲猪瘟常态化防控，动物疫病检验检测、监测流调等业务工作经费支出增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为861.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为719.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资294.25万元、津贴补贴59.44万元、办公费2万元、水电费4万元、办公设备购置费8万元等。
（二）项目支出：2020年年初预算数为141.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：畜牧兽医医疗卫生津贴支出16.94万元，主要用于发放专职从事和直接接触有毒、有害、有传染危险工作的人员的畜牧兽医医疗卫生津贴；重大动物疫病防控支出105万元，主要用于动物疫病防控、疫情监测流调等方面；农产品质量安全支出12万元，主要用于畜禽水产品质量安全管理和专项整治等方面；其他农业农村支出8万元，主要用于市牛羊良种场、市原种猪扩繁场开展相关工作等方面。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2020年怀化市畜牧水产事务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为48.16万元，其中，公务接待费28.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.6万元，因公出国（境）费用0万元。2020年“三公”经费预算较2019年的预算数减少20.64万元，下降30%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（二）机关运行经费
2020年怀化市畜牧水产事务中心机关运行经费一般公共预算拨款107.34万元，比2019年预算数减少3.6万元，下降3.24%。主要因为是机构改革，部门职能转变，差旅费、培训费支出减少。主要用于：办公费支出，2万元；水电费支出，4万元；邮电费支出，2万元；差旅费支出，8万元；培训费支出，1万元；公务接待费支出，1.5万元；工会经费支出，23.37万元；福利费支出，13.43万元；其他交通费用支出，19.56万元；其他商品和服务支出，32.48万元等。
（三）政府采购情况
2020年怀化市畜牧水产事务中心政府采购预算总额166万元，其中，政府采购货物预算103万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算8万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1084.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出324.74万元，其中，
畜牧兽医医疗卫生津贴支出16.94万元，主要用于发放对专职从事和直接接触有毒、有害、有传染危险工作的人员的畜牧兽医医疗卫生津贴；重大动物疫病防控支出105万元，主要用于动物疫病防控、疫情监测流调等工作；实验室建设182.8万元，主要用于怀化市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目建设；畜禽水产品安全管理支出12万元，主要用于畜禽水产品质量安全管理与专项整治等工作；国有农场税费改革补助经费8万元，主要用于市牛羊良种场、市原种猪扩繁场开展相关工作，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占有情况
1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。我单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2020年，本部门会议费预算3万元，具体为：拟召开生猪生产调度会议，内容为安排部署恢复生猪产能工作，预计参会人数80人次，预算1.2万元；畜牧业规划编制工作评审会，内容为对怀化市畜牧业发展规划进行评审论证，预计参会人数10人，预算0.4万元；动物疫病监测与流行病学调查会议，内容为安排部署动物疫病监测与流行病学调查工作，预计参会人数90人次，预算1.4万。
2.2020年，本部门培训费预算3万元，具体为：市水产健康养殖技术培训班，内容为池塘健康养殖，水产养殖疫病防控及规范用药等，预计人数70人，预算1.8万元。动物疫病检测技术培训班，内容为动物疫病检测技术，预计人数30人，预算1.2万元。
3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
