第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计71.09万元。与上年相比，增加11.02万元，增长18.34%，主要是因为本年度开展经营活动较多，经营收入和其它收入

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计71.09万元，其中：财政拨款收入53.88万元，占75.79%；经营收入6.7万元，占9.42%；其他收入10.51万元，占14.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计71.09万元，其中：基本支出64.39万元，占90.57%；；经营支出6.7万元，占9.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计53.88万元，与上年相比，减少5.89万元,减少10.93%，主要是因为上年度结余结转资金较多，全部用来支付以前年度欠职工社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出53.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.89万元，减少10.93%，主要是因为上年度结余结转资金较多，全部用来支付以前年度欠职工社保。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出53.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.88万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为53.2万元，支出决算数为53.88万元，完成年初预算的101.28%，其中：

一般公共服务支出（类）其他般公共服务支出（款）其他般公共服务支出（项）。

年初预算为53.2万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余结转0.3万元，本年度旧机动车交易服务费非税返还增加0.38万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.88万元，其中：人员经费53.88万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、社会保障缴费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，本单位属自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2022〕51号）要求，对2021年度怀化市旧机动车交易服务中心整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，市级财政预算资金整体绩效评价良好。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件怀化市旧机动车交易服务中心2021年决算公开表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

怀化市旧机车交易服务中心属怀化市交通运输局二级机构，主要为旧机动车交易提供服务，旧机动车交易规范管理，旧机动车鉴定估价、收购、销售、寄售、代购、代销、租赁、拍卖、检测、维修、过户、代理上牌、信息、保险等。

本年度财政拨款资金到位53.88元，其中：门面收入返还53.2万元，旧机动车交易服务费0.38万元，上年度结余结转0.3万元

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出一般公共预算收入支出53.88万元，其中：人员支出53.88元。

无“三公经费”开支。

三、资产管理情况

固定资产的购置年初预算，严格按政府采购程序，办理相关资产审批程序，实行谁用资产，谁管理，做到账实相符。

四、部门整体支出绩效情况

为了进一步维稳保运转，完善二手车服务、创收，中心对现有岗位进行了调整，2020年1月1日正式接收原农村公路处院内物业，新增岗位4人，成立怀化市旧机动车交易服务中心农村公路处物管处，把原怀化市交运机动车评估有限公司的部分股权予以收购，实现全额控股，创收开源。2021年9月因机构改革，我单位撤销与怀化市交通职工培训中心，怀化市交通学校合并成为一个新的单位，2022年度所有收入与支出并入新单位。

五、存在的主要问题

1、部分人员包括部门负责人仍然抱着“随大流”、混日子的态度对待工作，需要进一步完善健全管理和考核制度，增强工作责任感，同时加强管理和启发教育，从认识上提高觉悟，乐于奉献，增强员工的自强不息的历史责任感。

2、财务管理是薄弱环节，在新一年的财务管理上档次，逐步细化管理考核指标，发挥管理出效益的作用。

3、分配制度上存在“吃大锅饭”的现象，必须扭转。