目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设科室有七个科室，分别为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

怀化市供销合作联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市供销合作联合社本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数432.69万元，其中，一般公共预算拨款432.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少71.14万元，主要由于依据不足，阶段性专项工作任务完成，取消了基层组织体系建设专项经费和企业发展专项经费，同时供销社综合改革专项资金按全市统一标准压减40%，压减20.00万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数432.69万元，其中，主要是社会保障和就业支出60.73万元，商业服务等支出371.96万元。支出较去年减少71.14万元，主要由于依据不足，阶段性专项工作任务完成，取消了基层组织体系建设专项经费和企业发展专项经费，同时供销社综合改革专项资金按全市统一标准压减40%，压减20.00万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为432.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为297.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资101.16万元、津贴补贴63.88万元、奖金15.93万元，其他社会保障缴费5.80万元；办公费1万元、水费0.8万元、工会经费7.27万元、福利费9.86万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用21.52万元，其他商品和服务支持6.86万元；离休费11.62万元、退休费41.25万元、生活补助4.64万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元；机关资本性支出2.5万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：供销社综合改革经费支出120万元，主要用于开展“三社合一”综合改革试点，参加农产品展销活动，“怀橙”区域公共品牌建设等方面；电子商务平台服务费支出15万元，主要用于网上平台销售地方特色农副土特产品服务费等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2021年怀化市供销合作联合社部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18.90万元，其中，公务接待费15.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.78万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2.1万元，下降10%，主要因为厉行勤俭节约,三公经费控制数压减10%。

（二）机关运行经费

 2021年怀化市供销合作联合社部门机关运行经费一般公共预算拨款48.31万元，比2020年预算数减少57.29万元，下降54.25%，主要因为原因是取消了基层组织体系建设专项经费和企业发展专项经费，主要用于：办公费1万元、水费0.8万元、工会经费7.27万元、福利费9.86万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用21.52万元，其他商品和服务支持6.86万元。

（三）政府采购情况

     2021年怀化市供销合作联合社政府采购预算总额13.30万元，其中，政府采购货物预算13.30万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出432.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出135万元，其中供销社综合改革经费120万元，电子商务平台服务费15万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算2万元，具体为：怀化市供销合作联合社第一届社员代表大会，内容为理事会、监事会换届选举，预计参会人数 150人，预算2万元。

2.2021年，本部门培训费预算1万元，具体为全市县市区供销社业务培训，内容为具体业务学习、知识更新、工作要求等，预计人数50人，预算1万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2021部门预算公开表