目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设科室有七个科室，分别为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

怀化市供销合作联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市供销合作联合社本级。

三、部门收支总体情况

2020年本级部门预算情况如下：

（一）收入预算，2020年年初预算数503.83万元，其中，一般公共预算拨款503.83万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加14.68万元，上升3.00%。主要原因是今年供销社综合改革点多面宽任务重，除继续做好乡镇基层社恢复建设外，还需对全市村级综合服务社进行建设。

（二）支出预算，2020年年初预算数503.83万元，其中，主要是社会保障和就业支出60.73万元，商业服务等支出443.10万元。支出较去年增加14.68万元，上升3.00%，主要原因是今年供销社综合改革点多面宽任务重，除继续做好乡镇基层社恢复建设外，还需对全市村级综合服务社进行建设。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为503.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为348.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资100.04万元、津贴补贴62.86万元、奖金14.34万元、其他社会保障缴费6.00万元、办公费20.00万元、邮电费3.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费2.00万元、工会经费17.00万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用21.74万元、其他商品和服务支出20.86万元、离休费11.62万元、退休费41.25万元、生活补助3.12万元、其他对个人和家庭的补助支出2.00万元、办公设备购置2.00万元等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为155.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：电子商务平台费支出15.00万元，主要用于支付湖南供销电子商务平台服务费；供销社综合改革工作经费支出140.00万元，主要用于解决直属企业民生问题及维稳经费、宣传费、会议费、培训费、调研费、信息化建设、农产品销售及电子商务工作经费等和农民专业合作社、乡镇村供销社发展资金等方面。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年怀化市供销合作联合社部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费16.80万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.20万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少5.40万元，下降20.45%，主要因为公务接待费用压减17.65%。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市供销合作联合社部门机关运行经费一般公共预算拨款105.60万元，比2019年预算数增加2.76万元，上升2.68%，主要因为今年全市村级综合服务社建设要全面完成，增加了其他交通费用。主要用于：办公费支出20.00万元，邮电费支出3.00万元，差旅费支出10.00万元，维修（护）费支出2.00万元，工会经费支出17.00万元，福利费支出5.00万元，公务用车运行维护费支出6.00万元，其他交通费用支出21.74万元，其他商品和服务支出20.86万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年怀化市供销合作联合社政府采购预算总额为6万元。其中，政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出503.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出155.00万元，其中综合改革工作经费140.00万元，电子商务平台费15.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1. 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算5.00万元，具体为：全市供销社综合改革推进会议，内容为贯彻总社、省社综合改革精神，落实本市综合改革任务，预计参会人数150人，预算3.50万元；全市供销社工作会议，内容为供销社工作安排，预计参会人数 50人，预算1.50万元。

2.2020年，本部门培训费预算 10.00万元，具体为：全市乡镇村供销合作社主任培训，内容为乡镇村供销社建设的任务、要求、内容和发展，预计人数300人，预算9.00万元；全市县市区供销社办公室财会、统计人员业务培训，内容为具体业务学习、知识更新、工作要求等，预计人数50人，预算1.00万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020部门预算公开表