目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作社作为一级部门预算单位，内设科室有六个科室，分别为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

怀化市供销合作社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市供销合作社本级。

三、部门收支总体情况

2019年本级部门预算情况如下：

（一）收入预算，2019年年初预算数489.15万元，其中，一般公共预算拨款489.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少73.48万元，下降13.57%。主要原因是本年无以前年度结余，同时机关养老保险上年由预算拨付，本年由社保拨付。

（二）支出预算，2019年年初预算数489.15万元，其中，主要是社会保障和就业支出58.08万元，商业服务等支出431.07万元。支出较去年减少73.48 万元，下降13.57%，主要原因是上年结转资金减少，机关养老保险拨付口径改变，未列支出，本年支出相应减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为489.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为374.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资97.56万元、津贴补贴67.78万元、奖金14.13万元，职工基本医疗保险缴费7.00万元，其他社会保障缴费2.00万元；办公费13.00万元、邮电费3.00万元、差旅费16.00万元、公务接待费6.00万元，工会经费9.95万元，福利费4.88万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用25.15万元，其他商品和服务支出18.86万元，离休费10.9万元，退休费39.32万元，抚恤金3.50万元，生活补助3.12万元，奖励金1万元，其他对个人和家庭的补助支出4万元，办公设备购置1万元等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为115.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：电子商务平台费支出15.00万元，主要用于支付湖南供销电子商务平台服务费；供销社综合改革经费支出100.00万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支付等方面。  

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市供销合作社部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26.40万元，其中，公务接待费20.40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少3.60万元，下降12%，主要因为公务接待费用压减15%。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市供销合作社部门机关运行经费一般公共预算拨款102.84万元，比2018年预算数减少14.93万元，下降12.67%，主要因为压减办公费、差旅费等。主要用于：办公费支出13.00万元，邮电费支出3.00万元，差旅费支出16.00万元，公务接待费支出6万元，工会经费9.95万元，福利费支出4.88万元，公务用车运行维护费支出6.00万元，其他交通费用支出25.15万元，其他商品和服务支出18.86万元等。

    （三）政府采购情况

     2019年怀化市供销合作社政府采购预算总额6.00万元，其中，政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出489.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出135.00万元，其中专项工作经费20.00万元，综合改革专项经费100.00万元，电子商务平台费15.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市供销合作社2019年度部门预算公开