第一部分  怀化市供销合作社概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（6）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

（7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（8）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市供销合作社作为一级部门预算单位，内设有办公室、人事科（加挂机关党委办公室）、财务科、经贸发展科（加挂市直属改制企业服务站）、电子商务科、合作安全科和监审科共7个科室。怀化市供销合作社编制数为29人。2017年底在职人员26人，离退休人员43人，合计69人。

第二部分  怀化市供销合作社2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市供销合作社                                                            金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	716.86	一、一般公共服务支出	28	127.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	252.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	317.72
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00
	22			49
本年收入合计	23	716.86	本年支出合计	50	774.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	79.71	年末结转和结余	52	22.20
	26			53
总计	27	796.56	总计	54	796.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市供销合作社 　 　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门：怀化市供销合作社                                                单位：万元     公开03表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			774.36	757.36	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		127.25	125.25	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		317.72	302.72	15.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		317.72	302.72	15.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市供销合作社 　 　 　                 单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	712.86	一、一般公共服务支出	28	127.25	127.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	252.38	252.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.00	0.00	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	317.72	317.72	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72.00	72.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00	0.00	4.00
本年收入合计	22	716.86	本年支出合计	49	774.36	769.36	5.00
年初财政拨款结转和结余	23	79.71	年末财政拨款结转和结余	50	22.20	22.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	78.71		51
政府性基金预算财政拨款	25	1.00		52
	26			53
总计	27	796.56	总计	54	796.56	791.56	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 怀化市供销合作社　                                   单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		769.36	752.36	17.00
201	一般公共服务支出	127.25	125.25	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.25	124.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.25	124.25	0.00
208	社会保障和就业支出	252.38	252.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.38	252.38	0.00
2080502	事业单位离退休	231.27	231.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00
216	商业服务业等支出	317.72	302.72	15.00
21602	商业流通事务	317.72	302.72	15.00
2160201	行政运行	292.39	292.39	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.34	10.34	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.00	72.00	0.00
2210103	棚户区改造	72.00	72.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市供销合作社 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.40	302	商品和服务支出	78.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.33	30201	办公费	8.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.52	30211	差旅费	11.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	18.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	206.20	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.18	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.21	30216	培训费	3.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.92	304	对企事业单位的补贴	124.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	72.00
30309	奖励金	0.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	50.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	2.00
30311	住房公积金	0.36	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	399	其他支出	7.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.66	39906	赠与	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.68	30299	其他商品和服务支出	22.58
人员经费合计		542.92	公用经费合计					209.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市供销合作社 　 　 　 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	6.00	0.00	6.00	24.00	13.14	0.00	8.22	0.00	8.22	4.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市供销合作社 　 单位：万元　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  怀化市供销合作社2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2017年度全年收入716.86万元，与上年相比，增加21.11万元，增长3.03%。主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革，基层组织建设以及工资调整等原因造成财政拨款收入增加。

2017年度全年支出774.36万元，与上年相比，增加157.81万元，增长25.59%。主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革，棚户区改造拨款支出以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

2017年度财政拨款支出774.36万元，年初预算数622.10万元，预决算差异率24.47%，形成差异的主要原因是棚户区改造拨款、工资调整等原因造成本年支出超出预算。

二、收入决算情况说明

2017年 收入（万元）	财政拨款收入		2016年 收入（万元）	财政拨款收入
	金额 （万元）	占总收入的比重（%）		金额 （万元）	占总收入的比重（%）
716.86	716.86	100%	695.75	695.75	100%

 

 

三、支出决算情况说明

年度	2017年		2016年
支出结构	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
合  计	774.36	100	616.55	100
工资福利支出	310.40	40.08	168.89	27.39
商品和服务支出	95.09	12.27	94.85	15.38
对个人和家庭的补助支出	232.52	30.03	300.14	48.68
其  他	136.35	17.62	52.67	8.54

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度全年收入716.86万元，与上年相比，增加21.11万元，增长3.03%。主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成财政拨款收入增加。

2017年度全年支出774.36万元，与上年相比，增加157.81万元，增长25.59%。主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革、棚户区改造拨款支出以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出769.36万元，占本年支出的99.35%，与上年相比，增加154.81万元，增长25.19%。主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出752.36万元，占比97.79%，项目支出17万元，占比2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出769.36万元，年初预算数为622.10万元，增加147.26万元，增长23.67%，供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出752.36万元，其中：人员经费542.92万元，占比72.16%，其中工资福利支出310.40万元，对个人和家庭的补助支出232.52万元；公用经费209.44万元，占比27.84%，其中商品和服务支出78.09万元，对企事业单位的补贴124.00万元，其他支出7.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

年度	2017年		2016年
经济分类科目	预算数	金额（万元）	预算数	金额（万元）
公务用车运行维护费	6	8.22	8	7.85
招待费	24	4.92	24	4.22
出国费	0	0	0	0
培训费		4.48		2.45
会议费		3.18		2.43

1. “三公经费”支出13.14万元，年初预算数为30万，完成预算指标41.06%，上年决算数为12.07万元，较上年增加1.07万元，增长8.88%。主要是综合改革任务加重，在2017年夏季洪灾救灾时公务用车被淹，支出一大笔维修费。 

其中，公车运行维护费用8.22万元，年初预算数为6万，超出预算2.22万元，主要是在2017年夏季洪灾救灾时公务用车被淹，支出一大笔维修费；上年决算数为7.85万元，较上年增加0.37万元，增长4.7%，主要是2017年较2016年减少一辆公务用车后，2017年夏季洪灾救灾时公务用车被淹，支出一大笔维修费。

公务接待费4.92万元，年初预算数为24万，预算完成率为20.50%，上年决算数为4.22万元，降低16.58%，主要是厉行节约，严格控制招待费支出。

2.培训费4.48万元 ，上年2.45万元，较上年增加2.03万元，增长 82.99%，主要是综合改革任务繁重，发展农村电子商务，对农村从业人员等进行专项培训。 

3.会议费3.18万元，上年2.42万元，增加0.76万元，增长31.00%。主要是综合改革任务繁重，组织专项会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次164次，接待人次820人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入4万元，为国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出，上年结转1万。

2017年度政府性基金预算支出5万元，主要用于对企事业单位的补贴支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年怀化市供销合作社在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）本部门预算绩效管理开展情况

1、在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、贯彻落实中央八项规定精神。进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，执行公函接待和审批制度，严格控制接待标准、范围和次数，严禁大吃大喝、铺张浪费，大力压缩“三公”经费等行政支出。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4. 车辆管理方面，所有公车实行定点维修、统一加油和统一报废制度，公车使用执行派车单制度，节假日公车统一停放在指定位置

（二）绩效目标和绩效评价报告

1、抓农村电子商务建设，打造为农服务新平台。

一是统筹推进农村电子商务平台和综合服务社建设。根据怀办﹝2017﹞2号文件要求，将农村电子商务平台和综合服务社纳入全市农村综合服务平台，通过引进中国电子信息产业集团（世界500强企业），按照统一规划布局、统一设计风格、统一标准质量、统一规模档次、统一时间要求“五统一”的标准同步规划建设。同时，在中方县新路河镇字溪村、沅陵县筲箕湾镇田家坪村、沅陵县官庄镇界亭驿村、芷江县碧涌镇马塘竹溪冲村、鹤城区黄岩乡大坪村、麻阳县和平溪乡大坡村、洪江市群峰乡木洒溪村等7个村进行电子商务服务站示范点建设。全市全年建成农村综合服务社和电子商务服务站点557个。2017年12月，在全市产业扶贫大会上，沅陵县界亭驿村电子商务服务站成为现场参观点，市供销合作社作了典型发言。二是推进农产品线上线下销售。组织13个县市区供销合作社电子商务公司和20家企业、155个农产品在“供销e家—怀化馆”、“网上供销社—特色怀化馆”上线销售。靖州县供销合作社通过直采直供和网上销售，拓宽杨梅销售渠道，线上线下销售杨梅2.85万吨，实现销售收入6.79亿元。“山下红”蜜柑经过市供销合作社推介，成功入列党的十九大会议用果；会同县社入股建立的魔芋生产基地，成功将“会同魔芋”申报为国家地理标志产品。三是开展农村电子商务技能培训。市供销社把商业供销学校确定为全市农村电子商务培训基地，全年开展电商扶贫培训10次，培训人数达到1000余人次，为全市电子商务发展提供了人才保障。

2.抓供销社综合改革，探索改革发展新路径。

一是各级党委、政府高度重视供销社综合改革工作。年初市委召开了深化改革推进会，印发了《关于做好2017年深化供销合作社综合改革10项重点工作的通知》和《关于统筹推进全市农村综合服务平台建设的通知》，将供销社综合改革列入市对县市区绩效考核，将基层供销合作社、农村电子商务服务站与农村综合服务平台统筹推进。同时积极谋划直属企业改革工作。为加强市本级社有资产管理，成立了社有资产管理公司。通过建立现代企业制度，引进优质企业合作共建，盘活闲置资产；在解决国贸大厦历史遗留问题上，取得重大突破，与国贸大厦资产所有方海南澳华公司签订了资产回购意向协议。

3.抓农业社会化服务体系建设，拓展经营服务新领域。

一是着力打造新型基层社。按照有证照、有场所、有阵地、有标识、有人员的“五有”标准，推广沅陵官庄打造新型基层社和兴办惠农服务中心的经验，通过开放办社，联合办社，恢复了基层社业务经营，增强了为农服务功能。2017年，洪江市托口供销合作社、沅陵县官庄供销合作社、中方县新建镇供销合作社荣获“全国基层社标杆社”称号。

二是聚力发展合作经济组织。积极领办创办农民专业合作社示范社,加强与农民的利益联结，提高农业生产组织化程度，全市供销社系统新发展农民专业合作社19家。积极开展“农民合作社示范社”创建活动。2017年，新晃县波洲联发葡萄种植专业合作社、中方县建新龙牙百合育种专业合作社荣获“全国农民合作社示范社”称号。同时，市本级成立了农村经济组织联合会。

三是大力开展土地托管服务。针对贫困户、外出务工人员田地抛荒严重的现象，市供销合作社创新为农服务方式，在辰溪、溆浦、会同等地组建了7家土地托管公司，为农民提供全托管、半托管服务，使规模化、集约化的产业扶贫有了必要的土地资源。托管后，贫困户打工种地两不误，平均每亩增收节支200元以上。目前，全市土地托管面积达到7万余亩。

4.抓项目建设和招商引资，培育经济增长新亮点。       

全系统进一步围绕供销社改革发展，深化认识项目建设的重要性和必要性，牢固树立“抓项目就是抓发展的理念”,有效推进项目建设工作。2017年争取惠农综合服务工程示范县项目3个660万元，产业融合项目1个420万元，全国“供销e家”电子商务发展项目1个500万元，累计向上争取项目扶持资金1580万元。同时，加大了系统重点项目建设力度，果品公司棚户区改造项目“太平盛世”工程已完工并交房；日杂公司棚户区改造项目“新坐标”工程已全面开工；棉花收储公司“锦江国际”工程启动征地拆迁。同时，加大招商引资力度。引进世界五百强企业（中国电子信息产业集团）来怀化投资建设全市农村电子商务平台。去年12月，全市产业扶贫大会上，该公司与怀化市政府签订战略框架协议，与麻阳等4个县签订了投资建设运营协议，为我市村级综合服务社和电商服务站的恢复、智慧乡村建设做出了贡献。

5.抓精准扶贫和抗灾救灾，展示供销合作新作为。

一是抓好洪江市群峰乡木洒溪村的扶贫攻坚工作。2017年，为贫困村建设村级电子商务综合服务站1个，建立雪峰乌骨鸡养殖基地1个、黄桃种植基地1个，完成了25.7公里村组道路路面硬化和26户危房改造，解决了330名贫困人口安全饮水，新建了村部，基本完成了村卫生室、文化广场建设等基础设施，为贫困户发放2.2万元慰问金和生活物资。目前，木洒溪村脱贫任务基本完成，在年底市扶贫检查验收中获得好评。二是发展自身产业帮助贫困农民就业。通过股份合作等形式，建设了一批辐射范围广、带动能力强的新型农业经营主体。其中，市供销社与鹤城区河西花背村按照“企业+基地+农户”的合作模式成立了欣供销生态科技发展有限公司，鼓励农民入股持股在家门口打工，将荷花产业、生态种植加工与精准扶贫、乡村休闲旅游深度融合，带动了村民每户增收4800元、固定就业31人、临时用工200余人。三是认真做好抗灾救灾工作。市供销社与人保财险股份有限公司签订战略合作协议，对全市供销系统5000余万元的资产进行投保。2017年大汛期间，会同县和辰溪县、芷江县部分基层供销社受灾，因供销系统全体动员，措施得力，挽回直接经济损失420万元，办理保险理赔17万元，树立了供销部门良好形象。

十、其他重要事项

（一） 机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出209.44万元（其中对企业单位的补贴支出124.00万元），比2016年增加116.59万元，增长125.56%。主要原因是：棚户区改造项目补助支出72.00万元，农资淡季储备贴息支出50.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本单位有一般公务用车1 辆，无其他公务车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。