一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

怀化市供销合作社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（三）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

（四）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（五）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（六）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

（七）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（八）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作社作为一级部门预算单位，内设科室有六个科室，分别为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

怀化市供销合作社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市供销合作社本级。

三、部门收支总体情况

2018年本级部门预算情况如下：

（一）收入预算，2018年年初预算数562.63万元，其中，一般公共预算拨款541.44万元，上年度结转资金21.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少59.47 万元，主要原因是上年度结转资金减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数562.63万元，其中，主要是社会保障和就业支出138.49万元，商业服务等支出424.14万元。支出较去年减少59.47 万元，主要原因是上年结转资金减少，本年支出相应减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为541.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为541.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：电子商务平台费支出15万元，主要用于其他工资福利支出、办公经费等方面；供销社综合改革经费支出100万元，主要用于办公费、差旅费等方面；基层社组织体系建设支出20万元，主要用于基层组织体系恢复。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市供销合作社一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市供销合作社机关运行经费一般公共预算拨款117.77万元，比2017年预算数减少95.42万元，下降44.75%，主要因为上年棚户区改造资金支出较大，本年无此项支出。主要用于：办公费支出，19万元；差旅费支出，30万元；其他交通费支出，21.19万元；会议费支出，10万元；培训费支出，10万元等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市供销合作社政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。