发布时间:2017-02-14 10:00 信息来源:
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
怀化市供销合作社是怀化市供销合作社的联合组织,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责:
(一)贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。
(二)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全市供销合作社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。
(三)根据市人民政府授权,指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。
(四)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销社组织农民进入市场,发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。
(五)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。
(六)指导供销社系统的科技开发和推广应用工作,推进科教兴社。
(七)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。
(八)指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
怀化市供销合作社作为一级部门预算单位,内设科室有六个科室,分别为:办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、监督审计科(监事会办公室)、人事科。
二、2017年度部门预算表
共8张部门预算表格,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 (公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)部门预算基本情况。
1.年度收支预算情况。
①收入预算,2017年年初预算数622.10万元,其中,一般公共预算拨款515.37万元,上年度结转资金106.73万元。
②支出预算,2017年年初预算数622.10万元,一般公共预算支出622.10万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2017年年初预算数为587.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;
②项目支出:2017年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要项目是:基层组织体系建设20万元;电子商务平台服务费15万元。
(二)年度“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费24万元,公务用车购置及运行费6万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数减少2万元,下降6.7%,主要是因为公务车改革,取消1辆公务车,公务车运行费减少。
(三)年度机关运行经费预算情况。
2017年机关运行经费一般公共预算拨款213.19万元,相比2016年预算数增加117.49万元,提高122.8%,因棚户区改造,供销社综合改革,电商服务平台建设等原因,机关运行经费预算数增加。
(四)年度政府采购支出预算情况。
2017年我单位政府采购预算为0。
四、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。