怀化市供销合作社2015年度部门决算公开

　　一、 部门职责及机构设置情况

　　1、部门职能。

　　（1）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

　　（2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

　　（3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

　　（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

　　（5）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

　　（6）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

　　（7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

　　（8）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

　　（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置。市供销社机关设有办公室、人事科（加挂机关党委办公室）、财务科、经贸发展科（加挂市直属改制企业服务站）、合作安全科和监审科共6个科室。

　　3、人员编制

　　怀化市供销合作社编制数为28人，在职人员为24人，离退休人员41人，合计65人。

　　二、 部门决算情况

　　1、 年度收支决算情况

　　怀化市供销合作社2015年总收入为468.75万元，其中财政拨款收入为455.69万元（含政府性基金收入6.45万元），上年结转6.61万元。全年总支出为468.24万元，年度结余为0.51万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　2、 年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年度公共预算拨款基本支出461.79万元 ，较上年增加400.24万元，增长 15.38% 。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、 年度“三公”经费决算情况

　　2015年度“三公”经费决算数为9.50万元，其中：公务接待费2.09万元，公车运行费7.41万元。

　　（1）2015年“三公”经费决算较当年预算书减少22.50万元，下降70.3%。主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　（2）2015年“三公”经费决算较上年决算数减少6.55万元，下降40.08%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　（3）公务用车维护费用7.41万元，较年初计划数8万元减少0.59万元。主要在于严格公务用车管理，实行用车需公务用车审批单，使用加油卡加油，定点维修等制度。

　　4、年度机关运行经费决算情况

　　2015年我单位一般公共预算财政拨款安排机关运行经费实际支出64.27万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。

　　其中人员经费397.52万元（包括离退休人员工资及津补贴219.33万元）公用经费64.27万元包括办公费3.11万元，差旅费24.05万元，会议费1.1万元，邮电费3万元等，保障了机关的正常运。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　　   2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我单位认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进供销系统综合改革。机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

　　     5、2015年我单位无政府采购支出

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612061054049.xls