2019年度怀化市发展和改革委员会部门决算公开报告

目  录

第一部分怀化市发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入情况决算说明

三、支出情况决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

      附件1：部门公开表

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

第一部分

怀化市发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

怀化市发展和改革委员会拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。承担湘西地区开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。怀化市发改委内设机构包括：办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等28个科室。

   （二）决算单位构成。怀化市发展和改革委员会2019年部门决算汇总公开单位包括怀化市发展和改革委员会本级和怀化市经济建设和投资公司。

第二部分

部门决算表

部门决算公开表格共8张，包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计3216.59万元，与2018年相比，增加374.79万元，增长13.19%，主要是因为虽然年初预算压减金额相比去年增大，但本年度财政拨付全年社会保险缴费单位部分增加68.09万元；2019年机构改革，粮食工作经费转入我委136.88万元；财政追加村振兴发展资金79.3万元；追加省拨项目前期经费70万元，其他收入增加27.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3056.53万元，其中财政拨款收入2971.78万元，占97.23%；其他收入84.76万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2980.61万元，其中基本支出2350.72万元，占78.87%；项目支出629.89万元，占21.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计3131.83万元，与2018年相比，增加352.02万元，增长12.66%，主要是因为虽然年初预算压减金额相比去年增大，但本年度财政拨付全年社会保险缴费单位部分增加68.09万元；2019年机构改革，粮食工作经费转入我委136.88万元；财政追加村振兴发展资金79.3万元；追加省拨项目前期经费70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2905.57万元，占本年支出合计的97.48%，与2018年相比一般公共预算财政拨款支出增加281.95万元，增长10.75%，主要是因为今年增加了粮食工作相关支出、乡村振兴规划编制支出和省拨项目前期经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2905.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2264.96万元，占77.95%；社会保障和就业支出278.96万元，占9.6%；卫生健康支出70.09万元，占2.41%；农林水支出257.47万元，占8.86%；粮油物资储备支出33.5万元，占1.16%；其他支出0.59万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1871.83万元，支出决算数为2905.57万元，完成年初预算的155.23%，其中：

1、一般公共服务支出发展改革事务行政运行

年初预算为1179.03万元，支出决算为1754.64万元，完成年初预算的148.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付项目评审经费、部门预算单位执收成本及2018年绩效奖励。

2、一般公共服务支出发展改革事务一般行政管理事务

年初预算为379.25万元，支出决算为163.46万元，完成年初预算的43.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减项目前期经费预算，且财政要求用于支付第三方咨询费用部分根据工作进度使用有结余。

3、一般公共服务支出发展改革事务物价管理

年初预算为144.5万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减本年经费预算。

4、一般公共服务支出发展改革事务其他发展与改革事务支出

年初预算为39.9万元，支出决算为162.36万元，完成年初预算的406.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到省拨项目前期经费和本年追加粮食大清查预备费。

5、社会保障和就业支出行政单位离退休归口管理的行政单位离退休

年初预算为129.15万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的10.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政下拨经费时调整了提前退休人员工资的预算功能分类。

6、社会保障和就业支出行政单位离退休事业单位离退休

年初预算为0万元，支出决算为98.15万元，完成年初预算的10.03%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨我委退休人员2018年春节一次性生活补助。

7、社会保障和就业支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为167.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。

8、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出

年初预算是0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是市民政局拨至我委用于发放粮运车队和面粉厂企业军转干专项慰问金。

9、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算是0万元，支出决算为70.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付行政单位基本医疗保险缴费单位部分。

10、农林水支出农业其他农业支出

年初预算是0万元，支出决算为79.3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求向财政申请追加乡村振兴发展资金（含美丽乡村建设资金）用于专项规划编制。

11、农林水支出扶贫其他扶贫支出

年初预算是0万元，支出决算为178.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付资金用于开展易地扶贫搬迁工作。

12、商贸事务行政运行

年初预算是0万元，支出决算为6.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，原商粮局年初预算部分工作经费转入我委。

13、商贸事务外资管理

年初预算是0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，原商粮局年初预算部分工作经费转入我委。

14、粮油物资储备支出粮油事务粮油风险基金

年初预算是0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，原商粮局年初预算部分用于粮食质检和监测经费转入我委。

15、粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出

年初预算是0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是省拨政策性粮食库存数量和质量大清查检查工作经费。

16、其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出

年初预算是0万元，支出决算为12.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的非税执收成本返还。

17、其他支出其他支出其他支出

年初预算是0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是非财政拨款的退回款等往来款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政财政拨款基本支出2272.3万元，其中人员经费1970.59万元，占基本支出的86.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费301.71万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为148万元，支出决算为38.39万元，完成预算的25.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为102万元，支出决算为8.03万元，完成预算的7.87%，决算数小于预算数的原因是我委严控接待费支出，与上年相比减少16.53万元，减少67.3%，减少的主要原因是我委厉行节约严控接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为30.36万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的原因是我委严控公务用车运行维护费，与上年相比减少8.49万元，减少21.85%，减少的主要原因是我委严控车辆维修等交通运行费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为8.03万元，占20.92%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.36万元，占79.08%，其中：

1、公务接待费支出决算为8.03万元，全年共接待来访团组约92个，来宾808人次。主要是联系项目前期、物价和粮食相关工作发生的接待支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为30.36万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.36万元，主要是车辆维修、车辆保险及车辆油料费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我委无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

    本部门预算绩效按照财政要求开展，完成了年初绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，市发改委2019年度评价得分为91分。2019年部门绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出301.71万元，比年初预算数减少221.67万元，降低42.35%。主要原因是财政压减经费预算，同时我委严控“三公经费”和日常公用经费开支做到“过紧日子”，接待制度对人员、标准等予以规范，用车制度对车辆管理、维修明确管理制度，由办公室统一管理办公，维修维护，会议等费用开支，有效控制了基本支出中的公用经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.15万元，其中0.31万元用于召开全市发展和改革长座谈会议，人数24人，内容为全市发展和改革工作交流；0.28万元用于召开专项债申报工作会议，人数62人，内容为申报政府专项债券业务指导、发行规则及系统操作；0.36万元用于召开《怀化市乡村振兴战略规划（征求意见稿）》第二轮征求意见会议，人数39人，内容为介绍规划编制情况及内容并征求意见；0.31万元用于召开湘南湘西承接产业转移示范区座谈会议，人数18人，内容为省发改委及省政府发展研究中心调研承接产业转移情况；开支培训费1.04万元，其中0.58万元，用于开展全市价格监测业务培训，人数25人，内容为研究安排全市价格监测工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额139.6万元，其中政府采购服务支出139.6万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额59.6万元，占政府采购支出总额的42.69%，其中：授予小微企业合同金额59.6万元，占政府采购支出总额的42.69%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：部门公开表

2019发改决算公开表

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

怀化市发展和改革委员会2019年部门整体支出绩效评价报告(1)