怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算公开

目录

第一部分  怀化市发展和改革委员会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  怀化市发展和改革委员会概况

一、部门职责

市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。怀化市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）系市人民政府组成单位，内设办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室、怀化市价格认证中心等28个科室。

    （二）决算单位构成。此部门决算包含怀化市发展和改革委员会本级和怀化市经济建设投资公司。

第二部分  怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算表

部门决算公开表格共8张，包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）。

第三部分  怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我委年初结转和结余216.31万元，本年收入合计2625.48万元，收入总计2841.8万元；2018年度支出合计2743.18万元，年末结转和结余98.62万元，支出总计2841.8万元。收、支总计与上年相比减少215.66万元，减少7.05%。减少的主要原因是年初结转和结余相比去年减少了373.64万元。

二、收入决算情况说明

2018年度我委收入合计2625.48万元，其中财政拨款收入2567.78万元，占全部收入的97.8%，其他收入57.7万元，占全部收入的2.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度我委支出合计2743.18万元，其中基本支出2322.98万元，占全部支出的84.68%，项目支出420.2万元，占全部支出的15.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我委财政拨款年初结转和结余212.03万元，本年财政拨款收入合计2567.78万元，财政拨款收入总计2779.81万元；2018年度财政拨款支出合计2681.34万元，年末结转和结余98.46万元，支出总计2779.81万元。收、支总计与上年相比减少277.55万元，减少9.08%。减少的主要原因是2018年年初结余结转相比去年减少了377.83万元，财政拨款收入相比去年增加了100.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度我委一般公共预算财政拨款本年支出2623.62万元，占本年支出的94.38%，与上年相比增加22.81万元，增加0.88%，增加的主要原因是年中财政追加了行政运行（发展与改革事务）支出和其他一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度我委一般公共预算财政拨款支出2623.62万元，其中基本支出2203.42万元，占比83.98%；项目支出420.2万元，占比16.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度我委一般公共预算财政拨款支出预算数为1991.05万元，2018年度我委一般公共预算财政拨款支出决算数为2623.62万元，完成了年初预算的131.77%。具体情况如下：2010401行政运行（发展与改革事务）支出相比年初预算增加了333.89万元，增加的主要原因是年中人员工资提高，且财政补发了调整后的工资补差人员经费支出增加，上年结转资金使经费支出增加。2010402一般行政管理事务支出相比年初预算减少了349.75万元。主要原因是预算科下达经费其中200万元由2010402调整至2010499，年中财政拨我委非税执收成本。2010408物价管理支出相比年初预算减少了90.45万元。主要原因是预算科下达经费由2010408调整至2010499。2010450事业运行支出相比年初预算增加了152.38万元。2019999其他一般公共服务支出相比年初预算增加了270.61万元。增加的主要原因是财政拨单位人员2018年绩效奖及综治奖250.25万元，年中财政拨湘南、大湘西片区省重点建设项目协调推进会经费8.08万元。2080501归口管理的行政单位离退休支出相比年初预算减少了125.1万元。主要原因是财政将离退休人员工资在功能分类2080502下发放。2080502事业单位离退休支出相比年初预算增加了145.39万元。主要原因是财政发放了我委离退休人员工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出相比年初预算减少了168.8万元。主要原因是除了年初结转外，财政去年未将养老保险单位部分拨付到单位。2101301 城乡医疗救助支出相比年初预算增加了2万元。增加的原因是当年收到财政拨个人医疗救助款2万元。2119901 其他节能环保支出相比年初预算增加了4.25万元。增加的主要原因是2017年节能环保工作经费4.25万元结转到2018年使用。2130599其他扶贫支出相比年初预算增加了220.24万元。主要原因是财政年中拨付易地扶贫搬迁工作经费120万元，上年结转103.98万元。2150899其他支持中小企业发展和管理支出增加了3万元。增加的原因是年中收到财政拨付的产业园区建设发展工作经费3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2203.42万元，其中：人员经费1660.85万元，占比75.38%；公用经费542.56万元，占比24.62%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我委2018年度“三公”经费支出预算为166万元,支出决算为63.42万元，完成预算的38.2%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。公务接待费支出预算为120万元，支出决算为24.56万元，完成预算的20.47%，决算数小于预算数的原因是我委严控接待费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为38.85万元，完成预算的84.46%，决算数小于预算数的原因是我委严控公务用车运行维护费。

我委2018年度“三公”经费支出63.42万元，与上年相比，减少26.97万元，降低29.84%，减少的原因是相比上年我委严控车辆维修经费及车辆通行费。其中：因公出国（境）费支出上年数为0万元，决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.85万元，与上年相比减少7. 11万元，减少15.47%，减少的主要原因是我委严控车辆维修等交通运行费用的支出。公务接待费支出决算为24.56万元，与上年相比减少19.87万元，减少44.72%，减少的主要原因是我委厉行节约严控接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为24.56万元，占38.74%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.85万元，占61. 26%，其中：

1、公务接待费支出决算为24.56万元，全年共接待来访团组约212个，来宾1270人次。主要是联系项目前期、物价等工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.85万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费38.85万元，主要是车辆维修、车辆保险及车辆油料费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我委政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为57.72万元，2018年度政府性基金预算财政拨款收入为0元，2018年度政府性基金预算财政拨款支出57.72万元，其中基本支出57.72万元。

九、预算绩效情况说明

2018年我委按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出中的公用经费，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系，市发改委2018年度评价得分为91分。

根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：本年预算配置控制较好。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

http://www.huaihua.gov.cn/fgw/c100581/201904/77740053578343d7a3538506a9d871a4.shtml（绩效评价附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出542.56万元，比2017年增加356.83万元。主要原因是：与2017年统计口径不同，一般公共拨款基本支出中机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额159万元，其中：政府采购服务支出159万元,政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额159万元，占政府采购服务金额的100%。其中：授予小微企业合同金额159万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市发展和改革委员会2018决算公开表