目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、 政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市发展和改革委员会主要职责是拟订经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）系市人民政府组成单位，内设科室为：办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科、怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等28个科室。

市经济建设投资公司作为二级部门预算单位。内设科室为：办公室、经理室、计划发展室、财务室。                 

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市发展和改革委员会部门预算编制范围的预算单位包括：

    怀化市发展和改革委员会部门本级，市经济建设投资公司。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1871.83万元，其中，一般公共预算拨款1871.83万元,无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少190.5万元，主要原因是一般公共预算拨款较去年增加251.28万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款较去年减少370.5万元，以前年度结余较去年减少71.28万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1871.83万元，其中，主要是工资福利支出837.35万元，商品和服务支出873.38万元，对个人和家庭的补助131.85万元，其他支出29.25万元。支出较去年减少190.5万元，主要原因是一般公共服务支出减少12.79万元，社会保障和就业支出减少177.71万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1871.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1521.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资471.82万元、津贴补贴234.28万元、奖金39.32万元，绩效工资91.93万元；退休费126.19万元，生活补助5.66万元；维修(护)费5万元、公务接待费100万元、公务用车运行维护费46万元、其他交通费用75.36万元、工会经费9.44万元、福利费23.58万元、其他商品和服务支出264万元；其他支出29.25万元。2019年财政压减8%和10%，实际预算支出1489.14万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为350万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目前期经费支出350万元，2019年财政压减15%，实际预算支出为297.5万元，主要用于相关项目前期争资跑项、规划编制、咨询等工作。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市发展和改革委员会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为148万元，其中，公务接待费102万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少18万元，下降11%，主要因为公务接待费预算减少了18万元。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市发展和改革委员会部门机关运行经费一般公共预算拨款523.38万元，比2018年预算数增加133.18万元，提高34%，主要因为相比2018年其他收入支出弥补公用支出减少为120.5万元。主要用于： 维修(护)费支出，5万元；公务接待费支出，100万元；工会经费支出，9.44万元；福利费支出，23.58万元；公务用车运行维护费支出，46万元；其他交通费用，75.36万元； 其他商品和服务支出，264万元。

    （三）政府采购情况

     2019年怀化市发展和改革委员会政府采购预算总额300万元，其中，政府采购服务预算300万元, 政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1871.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出494.5万元，其中项目前期工作经费350万元，节能降耗工作经费80万元，专项业务工作经费64.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

七、 专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表2019