第一部分  怀化市发展和改革委员会单位概况 

一、部门主要职能

怀化市发展和改革委员会主要职责是拟订经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

怀化市发展和改革委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：固定资产投资科、行政审批服务科等16个内设机构，现有核定编制64人，下辖市招投标管理办公室、市重点项目管理办公室、市政府投资项目评审中心、市经济建设投资公司等3个二级机构。

第二部分  2018 年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《市直单位预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

第三部分   部门收支总体情况

（一）部门预算基本情况

1、年度收入预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

收入预算，2018年年初预算数为2062.33万元，其中，一般公共预算拨款1991.05万元（财政经费拨款1541.30万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款449.75万元），以前年度结余71.28万元。 

收入较之去年减少767.65万元，主要是由于：1、2017年年初预算数中上年结转大幅减少了667.14万元；2、经费拨款相比去年减少了400.35元；3、2017年财政专户管理的非税收入拨款20万元，2018年无收入。

2、年度支出预算情况。

2018年年初预算数为2062.33万元，其中，一般公共预算拨款1755.47万元，社会保障和就业支出306.86万元。

支出较之去年减少767.65万元，主要是由于：1、商品服务支出大幅减少了451.29万元；2、退休人员退休金由人社部门发放，对个人和家庭的补助大幅度减少了290.14万元。

第四部分   一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入为1991.05万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算为1641.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中：工资福利支出966万元，商品和服务支出390.2万元，对个人和家庭的补助135.10万元，其他支出149.75万元。

项目支出：2018年年初预算为350万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

第五部分   其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算为166万元，其中，公务接待费120万元、公务用车购置及运行费46万元、无公出国（境）费。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）年度机关运行经费预算情况。

2018年怀化市发展和改革委员会机关运行经费一般公共预算拨款为 390.2万元。比2017年预算数减少16.24万元，下降40%，主要因为根据财政相关规定，严控单位机关运行经费开支，节约支出，杜绝浪费。主要用于：办公费60.46万元，印刷费30万元，咨询费30万元，差旅费40万元，会议费10万元，培训费5万元，公务接待费80万元，劳务费5万元，工会经费8.93万元，福利费22.31万元，公务用车运行维护费67万元，其他商品和服务支出31.5万元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年怀化市发改委政府采购预算总数为135万元，其中，政府采购货物预算70万元。

（五）年度部门预算政府性基金支出预算情况。

我单位年度部门预算政府性基金支出预算为0。

第六部分  专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映各单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费的支出。

部门预算公开表2018(发改）.xls