怀化市经济技术协作办公室2015年度

部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

怀化市经济技术协作办公室为副处级全额拨款的事业单位，隶属于怀化市发改委。其工作职能为：负责全市内联引资工作；库区移民的对口支援工作；区域协作工作；以及上级交办的其它工作。

二、2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

2015年收入总计290.89万元，支出总计275.10万元，年末结余15.79万元。具体情况如下：

1、收入总计290.89万元

2015年收入总计290.89万元，其中财政拨款收入227.29万元，事业收入63.60万元。

2、支出总计275.10万元

①'一般公共服务支出252.96万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：行政运行64.45万元，一般行政管理事务31.35万元，商贸事务5万元，其他一般公共服务支出104万元。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）支出22.14万元万，系按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等。

3、年末结转和结余15.79万元

（二）“三公”经费决算情况

（1）2015年“三公”经费决算数为9.3万元，其中：公务接待费5.3万元、公务用车购置及运行费4万元，“三公”经费决算数9.3万元较当年预算数28万元（其中：公务接待费24万元、公务用车购置及运行费4万元）减少18.7万元，下降67%。

（2）2015年“三公”经费决算数9.3万元较上年决算数17.14万元减少了7.84万元，下降了45.74%，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，比上年的4.56万元减少0.56万元，下降12%，公务接待费5.3万元，同比上年的12.58万元减少了7.28万元，比上年下降58%.

以上减少的原因：一是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出，二因单位工作职责有所变动致使费用降低。三是机构改革单位已于2015年10月予以撤销。

（三）年度政府采购支出决算情况。

2015年我单位未有政府采购支出。

（四）年度机关运行经费决算情况。

2015年我单位机关运行经费64.45万元。其中：人员经费42.25万元；一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为17.2万元，主要包括：办公费4.57万元，邮电费0.57万元，差旅费3.27万元，维护费0.42万元，公务接待费1.82万元，劳务费0.42万元，福利费0.65万元公务用车4万元发，其他交通费用1.48万元。

（五）进行部门决算分析。

本年预算收入155.52万元，实际决算收入290.89万元差异率为87.04%，本年预算支出155.52万元，实际决算支出275.10万元 ，差异率76.89万元。主要原因：一是口库区移民补助资金100万元年初未纳入单位预算；二是本预算项目支出25.84万元，年未决算并入基本支出核算。预算执行、决算编制、送审、批复、公开中存在的不足：是未及时上报财政部门调整预算。

（六）提出改进措施。

市经济技术协作办公室根据市委市政府的机构改革精神已于2015年10月予以撤销。

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609081020003.xls